徐舍镇

2010年预算执行情况

一、财政收入情况。

2010年全镇实现财政收入16588万元，完成年度预算113.62% 。

（另外，各项税收收入32050万元，其中增值税13500万元，所得税10500万元，其他工商税收6600万元，土地使用税1450万元，比上年增长57.6%，完成计划任务的37.84%）。

主要收入项目：

财政体制内结算收入4410万元，完成预算的107.56%

其中：①人员经费补助1600万元

②转移支付收入1000万元

③教育费附加350万元

④各项税收超收分成1460万元

自筹资金收入11490万元，完成预算的114.9%

其中：①综合规费收入1450万元

②集体资产租赁收入825万元

③土地出让或置换净收益5450万元

④上级补助收入1850万元

⑤其他收入1950万元

非税收入688万元。

二、财政支出情况。

2010年全镇完成财政总支出16568万元，占预算的113.62%，主要项目如下：

1、一般公共服务6200万元，完成预算的114.8%；主要是党政行政机关、发展和改革、财政、计划生育等支出。

2、公共安全805万元，完成预算的160.4%；主要是公安、综治、司法、学校安保等支出。

3、教育1950万元，完成预算的108.3%；主要是教育事业人员绩效工资、建设、公用经费等支出。

4、科技、文化、体育与传媒250万元，完成预算的138.9%；主要是科技、文化、广播、宣传等支出。

5、社会保障与就业485万元，完成预算的121.2%；主要是民政、优抚、城乡低保、社会救济等方面的支出。

6、社会保险基金支出875万元，完成预算的116.7%；主要是农民养老金等支出。

7、医疗卫生支出560万元，完成预算的101.8%，主要是城乡居民医疗金支出。

8、环境保护支出210万元，完成预算的105%，主要是环境保护、监管、创建等方面支出。

9、城乡社区事务支出3618万元，完成预算的106.4%；主要是城乡社区管理、集镇设施配套及公共建设的支出。

10、农林水事务支出1200万元，完成预算的120%；主要是农业、林业、水利、农业开发等支出。

11、其他支出415万元，完成预算的103.8%；主要是利息支出、住房补贴支出及机关一些零星支出。

2010年全镇上下一心，咬定目标，经济和各项社会事业又好又快发展，呈现了效益优先、齐头并进的良好局面，在化解制约因素，克服深化改革和加快结构调整带来的矛盾方面，我镇的优势得到了彰显，在保增长促转型的进程中取得了可喜成绩。但镇级财政可用财力与正常性支出矛盾尚未得到有效改观，为此我们财政工作紧紧依靠镇党委、镇政府的正确领导，在各部门、各村企的大力支持下，较好地完成了全年工作任务。回顾2010年，我们认真按照预算的要求，切实履行财政职责，着重做好了以下三个方面的工作。

1、全力组织财政收入，努力促进财政增收。

根据全年目标任务和组织收入面临的压力，我们认真编制预算收入计划，明确收入目标任务，围绕目标任务制定切实可行的工作措施，确保各项财政收入的稳步增长。一是创新工作方式，建立财税联席会议制度，健全完善协护税工作。二是抓住重点税源、税种的征管，土地使用税、营业税、所得税有较大的增长。三是规范各类收入管理，明确标准，统一征收政策，如：土地年租金、综合规费、社会事业费等。

2、不断优化财政支出结构，规范支出管理。

2010年，按照上级要求，结合我镇实际，我们在现有财力中进一步优化支出结构，着力化解财政压力，确保了重点支出。一是严格执行《预算法》，努力提高预算编制的科学性、准确性，完善公用经费定额标准体系。对正常人员经费、公用经费、专项经费等做到逐项编制预算。二是认真修订、完善机关财务管理意见，加强财政审核力度，大大压减了机关运行成本，有效规范了财政支出行为，提高了预算执行率，优先保障了人员经费和正常的运转经费。三是有效保证了农村各类保障资金和社会主义新农村建设资金。四是加大教育资金的投入，努力改进办学条件，严格教育经费的落实到位，保障必要的公用事业经费。五是进一步健全惠民强农管理制度，准确及时做好涉农补贴发放工作，全年发放各类涉农补贴1532.6万元，累计发放农户26903户。

3、强化财政职能，财政工作不断创新。

一是深化预算管理，进一步完善国库集中支付工作；二是建立了重点企业财务定期报告制度，关注企业生产经营，税费完成、主要经济指标情况，充分发挥支持企业发展的导向作用，拓宽思路，优化服务，推进企业主辅业分离，今年已成功分离了6家企业；三是创新工作思维，在财政收入应收尽收的基础上抓住薄弱环节，充分发挥协护税职能作用，财税工作有了一个崭新局面；四是完善了财政收支预算、部门预算、基本建设预算制度，特别是投运基本建设预算软件，强化工程审计，规范全镇工程管理，大大节约了镇村两级工程支出，使财政监督作用得到了充分发挥，为完善公共财政打下扎实基础。

2010年的财政工作，基本完成了镇十五届人代会第三次会议上通过的预算目标，但认真总结分析，财政工作离人民代表的要求尚有一定距离，主要是：一是财政基本收支平衡难度大，各类刚性需求较多，镇级财政难以完全满足发展建设的需要，财政自身挖潜的办法不多；二是受深化改革和结构调整加快出现矛盾的影响，财政支出的规模增幅较大；三是农村社会保障标准提高以及新农村创建工作，镇级财政压力越来越大；四是财政债务和历史性欠债风险的存在，始终困扰财政，仍然是财政部门要积极应对的重要课题。这些问题的存在，我们必须高度重视，在镇人大的监督和各位代表的支持下，通过努力来积极解决。

2011年预算草案

2011年我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届五中全会精神，以科学发展观为统领，继续实行积极的财政政策，不断深化财政改革，加强税收征管，进一步壮大财政实力，确保财政总收入增长16%以上，确保一般预算收入增长16%以上，调优支出结构，狠抓增收节支，加强财政监督，严肃财经纪律，促进我镇经济社会全面协调可持续发展。

根据这一指导思想和全镇经济社会事业发展需要，2011年财政预算草案如下：

一、财政收入安排17680万元。

1、财政体制内结算收入5300万元。

其中：①人员经费补助2600万元

②转移支付收入1000万元

③教育费附加分成400万元

④各项税收超收分成1500万元

2、自筹资金收入11880万元。

其中：①综合规费收入1500万元

②集体资产租赁收入880万元

③土地出让或置换净收益8000万元

④上级补助收入1000万元

⑤其他收入500万元

３、非税收入500万元。

二、财政支出安排。

按照“保吃饭、保运转、保稳定、保发展”的原则，进一步规范财政供养范围，继续调优支出结构，加强公共财政建设，结合我镇地方财力的实际情况，2011年财政支出预算安排的基本原则是：

1、实施积极的财政政策，保证人员经费和镇政府运行所必须的资金。

2、进一步优化财政支出结构，保障和完善民生，加大教育卫生投入力度，促进全社会和谐稳定发展。

3、要突出财政政策实施重点的方向，加大在基础设施、生态保护、自主创新等方面的财政投入。

4、努力挖掘财源，增加财政抗风险能力，防范隐性债务风险，确保当年财政收支平衡。

根据这一原则，2011年我镇财政支出安排17590万元。其中：

①   一般公共服务支出5500万元；

②   公共安全支出800万元；

③   教育支出1800万元；

④   科技、文化、体育与传媒 290万元；

⑤   社会保障与就业支出400万元；

⑥   社会保险基金支出700万元；

⑦   医疗卫生支出900万元；

⑧   环境保护支出200万元；

⑨   城乡社区事务支出5600万元；

⑩   农林水事务支出1000万元；

11其他支出400万元。

三、团结奋斗、开拓创新，积极完成2011年各项财政收支任务。

2011年是中国实施“十二五”规划的开局之年，也是徐舍向率先基本实现现代化阔步迈进的关键时期，更是全镇上下整合优势，凝心聚力奋力推进富民强镇的重要时刻，做好今年的财政工作意义十分重大，我们将认真分析形势，立足基础，充分利用好各种积极因素，把握重点，狠抓落实，把财政工作推向一个新的台阶。

1、规范收入管理，努力促进财政收入稳步增长。

牢固确立“经济决定财政”的观念，致力推动经济持续快速增长，规范收入管理，加强财政协作，创新工作思路，涵养税源，不断挖掘新的税收增长点；引导企业加快结构调整，发展战略新兴产业，争取更多财政政策扶持；加大企业主辅分离工作，突出中心、镇区区域优势，加大第三产业的跨越式发展；充分利用一切有利因素，强化协税护税工作，确保各项税收和非税收入稳定增长，为我镇经济和社会事业的发展提供有力的财力保障。

2、深化财税改革，实现制度创新。

一是利用财税体制调整的有利契机，进一步扩大财政支出保障范围；二是按照预算管理的新要求，利用新财务管理软件，使预算管理更趋于科学、规范、效率；三是加强财政责任意识，着力防范政府债务风险，创新思路，多方研究分析，积极化解历史性问题；四是完善各类财务制度，加强财政监督的深度和力度。

3、加强财政监督，提高财政工作水平。

一是按照预算目标，进一步优化支出结构，规范财政支出管理；二是按照财政科学化、精细化、规范化管理的要求，不断提升财政工作效能；三是转变财政工作思路，以保增长促发展为目标，支持转型发展，科学合理安排财政支出；四是加强全镇会计管理，贯彻《会计法》，规范会计从业资格管理，加强会计人员队伍管理，提高会计债务质量。