市公用事业管理局

一、主要职能
根据宜政办发（2010）86号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，设立宜兴市公用事业管理局。
主要职责：参与编制城市总体规划，负责全市供水、市政排水、污水处理、燃气热力、环境卫生和城区防洪等公用设施的规划建设工作，监督、检查有关公用设施施工质量和安全；
负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用；
负责全市供水、市政排水、污水处理行业管理，组织实施城市计划用水和节约用水工作；
负责组织协调城区防洪工作，制定城区防洪预案并组织实施；
负责全市环境卫生行政管理工作，组织实施全市生活垃圾无害化处置、资源化利用及监管工作、负责城区环境卫生综合管理；
负责全市供气行业管理，监管全市供气设施安全运行和燃气器具经营；
组织实施相关公用事业行政许可，对全市相关公用事业履行监察稽查职能，查处违法违章行为。
二、单位构成情况
宜兴市公用事业管理局机关内设5个科室：办公室、计划财务科、工程建设科、行业管理科、组织人事科；2015年底，宜兴市公用事业管理局下属6个全额拨款事业单位：环卫处、燃气处、水务处、公用事业监察大队、公用工程质量监督站、一体化中心（原河道办撤销）。
2016年度部门预算编制范围内在职人员58人（行政16人、事业42人）、退休人员12人，无借用和临时人员。
三、2016年度重点工作安排情况
2016年是“十三五”规划初始之年，也是我局改革攻坚的关键之年，我局将紧紧围绕党的十八届五中全会精神以及市委、市政府的各项决策部署，以全新的姿态，开足马力，锐意进取，进一步拓宽公用事业“普惠共享均等”的发展格局，推动公用事业各大板块的齐头并进。
（一）、积极开创“智慧水务”新格局，构建现代水务体系
积极巩固提升水务体系现有优势，学习借鉴国内外先进经验，以“智慧水务”的新要求，全面对接现代化水务理念，不断提升宜兴水务体系实力。一是优化水务基石。供水上，加快推进桃花水库建设，全面开拓新的优质水源，更有效应对枯水期原水不足对全市供水的影响，满足社会经济发展日益增长的用水需求，切实增强我市供水能级，打造保供基石。污水上，按照上级部署，积极推进农村生活污水治理五年行动计划，按照“因地制宜、注重实效、分类处置”的治理原则，对相应条件的农村分别实行污水纳管、截污和四格式化粪池建设，力争2016年完成总工程量的40%左右，精心打造农村生活污水治理的“宜兴模式”。二是加速配套建设。供水上，秉承城乡一体化供水理念，计划在全市范围内再新建供水主管道约60公里，进一步提升管网覆盖度。加快推进偏远山区供水改造以及新街、归径水厂集中供水改造，延伸城乡一体供水体系格局。污水上，计划新建污水主管道60公里，继续推动环科园、万石等乡镇园区的老小区污水纳管及张渚、丁蜀等镇区河道截污等工程建设，并对撤并乡镇中心村等农村地区开展污水收集，进一步拓宽污水收集覆盖面。三是科学稳定运行。供水上，充分发挥现代化科技手段的作用。将智慧水务融入到引水、制水、配水到供水的全过程，实现各个环节的智能化运行，力争从原水至龙头水，层层把控，节本降耗。污水上，坚持规划先行、科学引领，深入开展水专项研究和示范，立足排水工作实际，发挥在线监测系统的优势，加快推广信息化、智能化手段在日常工作中的运用。加强管网巡查系统、高效工单系统、水质监管预警系统、管网设施的建设，大大提高工效，通过高科技的借力增力发力，实现智慧排水的目标。四是优化终端服务。供水上，进一步深化企业管理模式，规范现有23个客服门店，合理调整门店设置的位置；对多层用户实现水表职能远传，与营销系统联网，实时掌控用水情况；开发网上服务，提供移动终端等缴费、查询及业务办理等功能。污水上，通过宣传与引导相结合，实现文明排水的美好愿景。一方面继续扩大污水收集纳管率，宣传动员具备条件的排污单位融入管网，做到应纳尽纳；另一方面，以文明规范的服务举措，建立有效的管控机制，进一步规范企业排水行为。
（二）、全面深化“宜兴环卫”新改革，塑造环卫精细面貌
充分借鉴国外先进城市的做法，紧紧围绕打造“美丽家园”的目标，持续塑造城市环卫的品牌形象。一是加快环卫基础设施建设。加快推动城区公厕新改建工程，2016年，计划完成7座新建，26座改扩建，为城市文明再添新保障。新建城北600吨/天的垃圾中转站，新购环卫作业车150辆，垃圾收集车、冲洗车、运输车等各类作业车20辆，保洁船6艘，进一步提升城市垃圾的收集转运能力。加快确定和建设新的垃圾应急填埋场，为危废垃圾寻找出路，实现污染物总量进一步削减的目标。二是全面深化环卫体制改革。进一步构建环卫作业管理的长效机制，延续2015年改革创新良好态势，深入优化城区人机协同作业模式，合理安排，科学划区，构建网格化管理格局，全方位提升作业质量，稳定环卫队伍。三是提升环卫标准运行体系。继续保持现有创新作业模式的优势，整合和掌控好环卫体系的每个环节，深入推行环卫精细化管理，进一步加快城区保洁作业的提档升级。围绕文明城市创建目标，渐进式推行城区慢车道、人行道机械化清扫，同时，结合人工保洁作业模式，重点针对背街小巷、城郊接合部、菜场周边等卫生薄弱环节，消除卫生死角。常态化落实城区河道保洁工作，为城区水环境改善贡献力量。
（三）、持续打造“城乡一体”大普惠，保障燃气安全格局
坚持高位发展导向，探索创新建设运行管理机制，站稳管道气、瓶装气、车用天然气三大平台，确保我市燃气事业迈向新的高度。一是要延伸天然气普惠面。不断加快天然气建设步伐，积极推动我市天然气普惠工程的深入开展，争取实现全年建设天然气管道280公里（低压庭院埋地管90公里、镀锌立管及架空管120公里、建设市政管道70公里），签约工商公福用户200家，老小区改造3000户。积极推进农村燃气工程，2016年力争完成农户天然气改造3万户的目标，让更多的农村居民享受便利、安全的天然气，不断提高市民生活品质。二是要掀开瓶装气新格局。进一步整合规范我市瓶装气市场，更大范围实施钢瓶产权置换，统一管理目前在全市流通使用的钢瓶。建立好电话需求、精准充量、快捷派送一条龙服务体系，以优质气源、合理价格、计量可信的供应链控制系统，方便群众，取信群众。建立好完善的执法监管体系，加大打击非法经营行为的力度，全面规范瓶装燃气市场。三是要抓紧车用气建设度。在现有两座加气站调试运行的基础上，积极对上协调，加快审批进度，实现加气站的实质运行。抓紧其余车用气加气站的建设进度，利用政策优势和运行经验加速推进加气站的常态化运行，进一步拓展车用天然气的覆盖面，为我市绿色交通能源的使用再添新的火力。
（四）、倾心谱写“城水共荣”新篇章，绘制人水和谐蓝图
习近平总书记在党的十八届五中全会指出，要扎实推进生态环境保护，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。城市水环境作为我市良好生态环境的重要组成部分，我们将继续从观念、机制、方式等方面入手，进一步实现高效治水、人文治水、生态治水的目标。一是完善防洪体系建设。加快推进荆溪北路、陶都路、氿滨大道等雨水管道改造，以及茶东、东山等8个低洼小区的排水系统改造工作。并依托智能化科技建立高效的防汛信息平台，严密掌控全城防汛排水情况，力争在第一时间反应、第一时间出勤、第一时间排险。二是提升河道治理水平。按照河道管理“一年大变样，两年上水平，三年创品牌”的既定目标，在2015年河道治理的基础上，继续做好保洁、清淤、调水等工作，保障成效。进一步推动河道治理水平的提档升级，科学研究、合理规划，构建一套完整的河道运行方案。三是塑造水城品牌形象。在常态化保持面上情况稳定的基础下，高效推进国家水专项，建设西氿水源地湿地系统工程，建立一条完整的生态缓冲带，减少上游来水污染负荷。争取在2016年底全面建成全国第一个“水专项技术集成与综合示范城市”，建立起国内领先的环境污染控制和防治体系，把宜兴真正变成引领全国环保管理水平、全国城镇环境质量、全国环保产业水准并重的环保之乡。

详见附表。包括：
1、 收支预算总表；
2、 收入预算总表；
3、 支出预算总表；
4、 财政拨款收支预算总表；
5、 财政拨款支出预算表；
6、 财政拨款基本支出预算表；
7、 政府性基金支出预算表（无数据）；
8、 一般公共预算支出预算表；
9、 一般公共预算基本支出预算表；
10、 一般公共预算机关运行经费支出预算表；
11、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表；
12、 政府采购支出预算表。

一、收支预算总表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年度收入、支出预算总计18386.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加1810.91万元，增长10.92%。主要原因是专项支出中环卫处垃圾焚烧经费增长了2434.11万元，其余均为正常增长和压降。其中
（一）收入预算总计18386.79万元。包括：
1、财政拨款收入预算17486.79万元。
（1）一般公共预算收入预算17486.79万元，与上年相比增加1810.91万元，增长11.55%。主要原因为垃圾焚烧经费。
2、财政专户管理资金收入预算总计900万元。与上年持平。
（二） 支出预算总计18386.79万元。包括：
1、城乡社区（类）支出18386.79万元，主要用于宜兴市公用事业管理局机关内设5个科室及下属6个全额拨款事业单位为开展正常业务工作而需要的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，局机关、水务处、环卫处、燃气处、公用工程质量监督站、公用事业监察大队、一体化中心7类专项经费支出。与上年相比增加1810.91万元，增长10.92%。主要原因为垃圾焚烧经费。
此外，基本支出预算数为854.56万元。与上年相比增加128.37万元，增长17.68%，为正常增长。
项目支出预算数为17532.23万元。与上年相比增加1682.54万元，增长10.62%。主要原因为垃圾焚烧经费，其余均为正常增长和压降。
二、收入预算说明
宜兴市公用事业管理局本年收入合计18386.79万元，其中；一般公共预算收入17486.79万元，占95.11%；财政专户管理资金900万元，占4.89%。
三、支出预算情况说明
宜兴市公用事业管理局本年支出预算18386.79万元，其中：基本支出854.56万元，占4.65%；项目支出17532.23万元，占95.35%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年度财政拨款收、支预算总额18386.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1810.91万元，增长10.92%。主要原因为垃圾焚烧经费，其余均为正常增长和压降。
五、财政拨款支出预算表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年财政拨款预算支出17486.79万元，为城乡社区环境卫生类支出，占本年支出合计的95.11%。与上年相比，财政拨款支出增加1810.91万元，增长11.55%。主要原因为垃圾焚烧经费，其余均为正常增长和压降。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年度财政拨款基本支出预算854.56万元，其中：
（一）人员经费795.56万元。主要包括：基本工资（在职人员）77.41万元、津贴（在职人员）201.56万元、奖金2.1万元、绩效工资284.17万元、社会保障缴费76.64万元、伙食补助费7.25万元、退休费76.94万元、住房公积金65.99万元和医疗费3.5万元。
（二）公用经费59万元。主要包括：行政事业人员标准定额56万元（含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）；车辆定额3万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明（无数据，略）
八、 一般公共预算支出预算表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出预算17486.79万元，与上年相比增加1810.91万元，增长11.55%。主要原因为垃圾焚烧经费，其余均为正常增长和压降。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算854.56万元，其中：
（一） 人员经费795.56万元。主要包括：基本工资（在职人员）77.41万元、津贴（在职人员）201.56万元、奖金2.1万元、绩效工资284.17万元、社会保障缴费76.64万元、伙食补助费7.25万元、退休费76.94万元、住房公积金65.99万元和医疗费3.5万元。
（二） 公用经费59万元。主要包括：行政事业人员标准定额56万元（含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）；车辆定额3万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年宜兴市公用事业管理局一般公共预算机关运行经费预算支出59万元，比2015年增加1.2万元，增长2.08%，为正常增长和压降。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行支出3万元，占“三公”经费的60%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的40%。具体情况如下：
1、公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算相比减少0.4万元，为正常压降；
2、公用接待费预算支出2万元，与上年预算相比减少7万元，主要原因是更进一步严格执行“八项规定“，更进一步严格控制公务接待的规模、人数及标准。
宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费支出2.5万元，与上年预算基本持平。
宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费支出12万元，与上年预算基本持平。

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收 入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。
六、“三公经费”：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。