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宜兴市国土资源局2017年部门预算情况
来源:市国土资源局 时间:2017-01-20 10:57:06 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2017-00291 生成日期 2017-01-20 公开日期 2017-01-20
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市国土资源局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其它
关键词 预算 分类词 财政,金融
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内容概述 目 录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分宜兴市国土资源局2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、…
 

 

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。            

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分宜兴市国土资源局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分宜兴市国土资源局2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和可持续发展的政策措施。参与全市宏观经济运行、地区协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策措施。

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、无锡市有关国土资源管理法律法规及方针政策,研究起草管理、保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源和地质环境的规范性文件并组织实施;研究提出全市国土资源利用制度改革方案;组织制定土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。组织落实全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划,地质勘查、地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核镇(园区、街道)土地利用总体规划和矿产资源总体规划,监督检查全市国土资源各类规划执行情况。承担建设项目的用地预审。

(四)承担规范全市国土资源权属管理的责任。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处各类权属纠纷。落实地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全市土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导全市土地开发、整理、复垦工作,负责耕地占补平衡工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担对上报审批的各类用地的初步审核、报批工作。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收购储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担上报审批的改制企业中国有土地资产的处置。

(七)承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为,落实行业管理。

(八)负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,加强矿区的管理,承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(九)负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,组织实施全市地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市地质调查和矿产勘查工作,依法实施地质勘查行业管理。

(十)承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。

(十一)依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与规范矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。完成国家、省、市各级政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

    (十二)组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外交流与合作。

    (十三)负责全市国土资源系统的人事、财务、资产的统一管理工作;负责国土资源系统队伍的建设管理、教育培训和监管工作。

(十四)负责全市测绘行业管理,组织协调全市重大测绘项目的实施。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是高水平全面建成小康社会、加快建设强富美高新宜兴的关键之年,也是推进全市国土资源管理改革发展和全面提升的关键之年。全市国土资源系统将按照“两聚一高”的战略部署,认真贯彻落实市委十三届二次全会精神,深入实施两项攻坚、推进一项改革、实现八个提升,为保障经济社会健康平稳发展作出新的更大的贡献。

实施两项攻坚:一是要在闲置、低效用地盘活利用上实施攻坚。认真做好批而未供和闲置土地处置,采取收购储备、鼓励流转、协议置换、“退二进三”等多种方式,大力推进低效用地再开发。二是要在遏制新增违法用地上实施攻坚。健全完善国土资源执法监管共同责任体系,巩固土地例行督察整改成果,对违法违规行为做到真管真查,坚决遏制新增违法用地;严格设施农用地审批和后续管理,加强用途管制,严肃查处违规行为。

推进一项改革:要在资源统筹配置上加快改革突破。以建设用地总量控制和农村建设用地减量化为目标导向,创新增减挂钩机制,探索增减挂钩指标在全市范围内通过市场实行有偿调剂使用,激励各地开展挂钩和工矿废弃地复垦利用的积极性,探索建立宅基地有偿退出机制。

实现八项提升:一是要在耕地保护上有新的提升。制定出台建设占用耕地耕作层剥离和再利用工作实施意见,由点到面逐步推开;做好永久基本农田划定后“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”五项任务。二是要在服务保障上有新的提升。建立健全重大项目跟踪服务保障机制,主动对接、提前介入、简化流程、加快报批,全力服务重大基础设施和重点产业项目用地;继续做好征地补偿和被征地农民社会保障工作,维护群众合法权益。三是要在节约集约上有新的提升。应用工业用地调查成果,配合制定以地控税、以税节地的操作办法,有效盘活存量建设用地;加强建设用地批后跟踪监管,及时发现、及时认定、及时处置闲置土地,最大限度减少闲置和浪费土地的现象。四是要在矿产资源管理上有新的提升。切实加强矿山开采现场动态巡查和月度监理,严格实行到量即停,严肃查处违法违规开采行为,全面执行矿业权人勘查开采信息公示制度,建立起严格规范的矿产资源监管体系。五是要在不动产登记上有新的提升。研究制定我市不动产登记规范性文件,增设四全窗口,缩短办理时限,优化信息平台,化解历史遗留问题,进一步提升服务效率;开展农村建设用地调查,摸清规模、结构、分布和潜力,为土地综合整治、农村不动产登记等工作提供基础数据。六是要在信息化水平上有新的提升。加快推进数字宜兴地理空间框架项目建设,加强成果应用;升级一张图系统,不断充实各类业务数据库,形成国土资源数据图层体系。七是要在土地储备推介上有新的提升。加强对储备土地的日常监管,建立健全土地收购、储备、招商、推介等制度体系,形成既满足城市更新与发展、又提高土地产出效益的经营性用地格局。八是要在干部队伍建设上有新的提升。严格落实全面从严治党“两个责任”,刚性执行责任追究制度;不断提高抓落实的能力和水平,建立工作目标责任考核体系,加强干部交流轮岗,增强激励干部职工干事创业的制度保障。

三、部门机构设置和所属单位情况

根据部门职能,宜兴市国土资源局(挂“宜兴市不动产登记局”牌子)设8个内设机构:办公室、法规监察科、规划和耕地保护科(挂调控和监测科牌子)、地政地籍科(挂“测绘管理科”和“行政许可服务科”牌子)、土地利用管理科、矿产资源管理科组织人事科、不动产登记科。另按有关规定设置纪检监察机构。下设1个不动产登记中心,9个分局、10个国土资源所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)部门预算编制的相关依据

编制部门预算以科学发展观为指导,以《预算法》为准绳;紧紧围绕市委、市政府以及上级国土部门的决策部署,结合我局业务的实际情况,大力推进公共财政建设,调整支出结构,优化资源配置,集中财力办事关全局和百姓利益的大事,并将预算管理放在突出位置,深化部门预算编制改革,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制2017年部门预算,促使部门预算编制、管理更加科学规范、合理公正,不断增加透明度。

(二)部门预算测算分析情况

2017年预算收入主要是财政拨款6330万元和财政专户管理资金42万元。

2017年支出预算主要是基本支出和项目支出。其中基本支出中包含人员经费和公用经费,共4343.29万元,人员经费是按人社局核定的财政统发工资测算的,公用经费是根据部门预算支出定额标准测算的。项目支出预算是1930万,其中局机关584.31万元,分别由城市土地利用节约集约评价更新调查经费、城镇基准地价更新经费、地质灾害防治经费、矿产资源总体规划经费、办公设备采购费、数字国土档案管理经费、土地管理信息系统维护经费、网络信息费、维修改造费、物业管理费、宣传培训费等项目经费组成;下属不动产登记中心330万元,分别由办公设备购置费、档案管理扫描外包费、档案系统升级硬件设备采购费、网络信息系统维护费、宣传培训费、法律顾问费、购买产权证(他项权证)等项目经费组成;下属19个国土所(分局)1015.69万元,分别由地籍测绘费、地质灾害防治费、设备购置、土地执法视频监控经费、网络信息费、维修改造费、物业管理费、宣传费、政府采购等项目经费组成。

第二部分 宜兴市国土资源局2017年度部门预算表

见附件

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  宜兴市国土资源局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

宜兴市国土资源局2017年度收入预算总计6372万元、比上年增加742万元,增长13.18%、;支出预算总计6273.29万元,比上年增加1129.95万元,增长 21.97%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费。其中:

(一)收入预算总计6372万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6330万元。

1)一般公共预算收入预算6330万元,与上年相比增加730万元,增长13.03%。主要原因是土地征用、出让、登记等业务费增加。

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

2.财政专户管理资金收入预算总计 42 万元。与上年相比增加38.3万元,增长40%。主要原因是国有资产出租出借收入增加。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计6273.29万元。包括:

1.国土海洋气象等(类)支出6273.29万元,主要用于开展国土资源业务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1129.95万元,增长 21.97%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是编制各项预算比较紧凑。

此外,基本支出预算数为4343.29万元。与上年相比增加799.95万元,增长22.57%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费等。

项目支出预算数为1930万元。与上年相比增加330万元,增加20.62%。主要原因是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了办公设备购置费、档案扫描外包费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护费等

二、收入预算情况说明

宜兴市国土资源局本年收入预算合计6372万元,其中:

一般公共预算收入6330万元,占99.34%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金42万元,占0.66%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

宜兴市国土资源局本年支出预算合计6273.29万元,其中:

基本支出4343.29万元,占69.23%

项目支出1930万元,占30.77%

其他支出0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

宜兴市国土资源局2017年度财政拨款收入总预算6330万元,支出总预算为6273.29万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加730万元、1129.95万元,各增长13.18%21.97%。主要原因:收入增加是因为土地征用、出让、登记等业务费增加;支出增加是因为新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费

五、财政拨款支出预算表情况说明

宜兴市国土资源局2017年财政拨款支出预算6273.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1129.95万元,增长21.97%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费

全部为国土海洋气象等支出6273.29万元,主要用于开展国土资源业务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1129.95万元,增长21.97%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

宜兴市国土资源局2017年度财政拨款基本支出预算4343.29万元,其中:

(一)人员经费3974.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费368.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

宜兴市国土资源局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

八、一般公共预算支出预算表情况说明

宜兴市国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出预算6273.29万元,与上年相比增加1129.95万元,增长 21.97%。主要原因:一是国标工资调整,人员经费增加,二是根据国土资源部统一部署,新成立了不动产统一登记机构,增加了人员经费、公用经费、办公设备购置费、档案系统硬件升级费、宣传培训费、网络信息系统升级维护等项目经费

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

宜兴市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4343.29万元,其中:

(一)人员经费3974.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费368.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出368.60万元,比上年减少70万元,减少15.96%。主要原因是:行政事业单位公车改革,公务车辆减少,公务用车运行维护费降低。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

宜兴市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出42万元,占“三公”经费的15.11%;公务接待费支出106万元,占“三公”经费的38.13%“三公”经费与上年相比减少156万元,减少35.94%,主要原因一是公车改革后公务用车运行维护费减少,二是落实中央八项规定和压缩“三公经费”的要求,公务接待费用减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出42万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2)公务用车运行维护费预算支出42万元,比上年减少141万元,减少77.05%。本年数小于上年预算数的主要原因是行政事业单位公车改革,公务车辆减少,公务用车运行维护费降低。

3.公务接待费预算支出106万元,比上年减少17万元,减少13.82%本年数小于上年预算数的主要原因是按照厉行节约的相关文件,严格控制“三公经费”的支出。

宜兴市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出95万元,比上年减少3万元,减少3.06%本年数小于上年预算数的主要原因是核减会议费的支出。

宜兴市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元,比上年增加5万元,增加16.67%。本年预算数比上年预算数增加的主要原因是培训项目数增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。