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2017年度宜兴市交通运输局部门预算公开格式及内容
来源:本站 时间:2017-01-20 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2017-00296 生成日期 2017-01-20 公开日期 2017-01-20
文件编号 发布机构 市交通运输局
有效期 长期 文件下载 下载
内容概述 2017年度宜兴市交通运输局部门预算公开格式及内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

宜兴市交通运输局是市政府主管全市公路、水路、交通行业的职能部门,主要承担全市交通行业发展规划和年度计划的组织编制和实施,负责全市公路、水路交通运输供求的宏观调控;负责全市公路运输、城市公交和出租车运输、水路运输、港站疏运的行业管理,负责全市交通战略工作,指导交通企业经济,负责全行业精神文明建设和交通党建工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、确保云岭路及云岭隧道建成通车。上半年完成隧道开挖300米,年底隧道全面建成通车;优化施工方案,配强施工力量。

2、确保宁杭高速东互通建成投用。

3、确保环科大道南延段及西氿大桥建成通车。上半年完成环科大道路基土方,基本完成西氿大桥下部结构,年底全面建成通车。

4、完成360省道洑湖段改扩建,360省道西渚至张渚段建设达到时序进度要求。洑湖段年底建成通车;360省道西渚至张渚段全年完成50%工作量。

5、年内完成善龙路、蒋张路、砺官路(二期)、中桥路(二期)、湖光路东延、钱墅荡路北延工程。

6、开工建设周杨公路和桥至范道段、丰张公路徐官段改造、老104国道徐宜段改造、潘西线等项目。

7、继续实行“走出去”战略,奋力提高外拓实效,进一步增强企业竞争力。积极参与市外、省外工程的投标,特别是加强对省外、国外工程项目的跟踪关注,与多家央企战略合作,尝试PPP承接模式,全面完成全年外拓任务。

8、认真做好交通产业集团组织机构的设置及人员配备工作。按市委、市政府规定的关于对交通国企改革推进时限、节点,首先成立机构并挂牌;在明确集团公司领导的基础上,配齐配强内设机构负责人及相关工作人员。

9、切实编制好工程建设资金需求计划。1月底与财政基本确定年度建设资金需求计划,半年度根据实际工程推进情况作相应计划调整,确保年度计划落实准确。

10、围绕交通融资平台总体融资目标,做好融资工作。围绕S341省道、S360省道、范蠡大道北延开展项目融资,上半年争取完成S341省道贷款授信,下半年根据实际情况逐步完成授信,并结合年度资金需求适度放款。

11、抓好芜申运河东西氿改线工程的前期工作。

12、扎实推进锡溧漕河二期整治和锡溧漕河大桥改造工程。

13、抓好水上服务区建设。确保芜申运河徐舍水上服务区年内完工,文庄服务区年内开工。

14、完成50只城区公交候车亭和50只农村公交候车亭建设任务。

15、抓好公交首末站建设;新开工交通公路设施质量检测中心和城南出租车服务中心。

16、推行实施“公交三年行动计划”。

17、新辟、优化公交线路23条,继续推行“大站快线”、“定制公交”等模式,加快推进公交专用道建设;新增、更新公交车65辆,新能源公交车占比达到60%。

18、提升巡游车服务品质,规范网约车服务行为,确保出租汽车行业稳定健康发展。

19、做好范蠡大道北延段、S341省道、丰张公路徐官段改造、老104国道改造等新开工项目的前期工作。

20、做好104国道城区段改线、宜马快速通道、城市快速外环S342省道平改立、芙林路工程的工可和设计等前期工作;配合做好常宜、宜长高速公路前期工作。

21、编制好农村公路提档升级工程的实施计划。

22、完成老县道改造工程。确保上半年完成杨上线、和高线和桥段、闸漕线改造工程;确保年底前完成和高线高塍段、周万线改造工程;确保竹海战备公路滑坡段修复及104国道梅塍段改造工程上半年完工。

23、完成150公里镇村道路提档升级,20座危桥改造。

24、在交通工程安全管理工作中全面推行《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》。

25、分层次、分阶段抓好十八届六中全会、十九大以及习近平同志系列重要讲话精神的宣贯。

26、对接高端培训资源,合力办好“交通讲堂”、青干班和领导干部执政能力提升培训等主体班次。

27、强化基层支部功能,履行主体责任,局属党总支部创评达标率达80%。

28、健全完善选人用人机制,按需招录引进人才,切实抓好干部、人才、党员“三支队伍”建设。

29、加强诚信体系建设,完善运输经营者、从业人员信用信息并进行信誉评级。

30、继续深化矿产品运输秩序管理工作,严控车辆新增,严格码头监管,严防违规运输,实现长效管理。

31、加强各级安全责任制落实和重点领域隐患治理,确保系统内安全事故数量不超过上级下达的考核指标。

32、根据省、市综合执法改革部署和进程,借鉴其他地区的先行经验,稳妥有序实施综合执法改革。

33、按照简政放权、放管结合、优化服务的要求,继续推进行政审批制度改革,做好审批事项承接和取消等工作。

34、切实利用好交通基层力量,进一步充实完善交管所职能。

35、内河交通事故死亡人数确保控制在上级下达指标范围之内,不发生一次死亡2人及以上的重大水上交通责任事故。

36、主要通航水域的重点航段有效监管率达100%,辖区不发生重大堵航责任事故。做好涉水重点工程交通管制,保障工程施工顺利进行。

37、加强船舶污染防治监督工作;积极配合“治太”工程,履行芜申运河绕城段“河长”职责,加强西氿水源环境保护。

38、积极配合做好泰锡常宜城际铁路、锡宜市郊铁路的相关前期工作;主动对接湖苏沪高铁开工建设的相关情况。

39、做好全局性会议和各项重大活动的组织保障工作。

40、强化宣传报道工作。

41、有序推进“智慧交通”建设。

42、深入推进党风廉政建设巡察工作,完善巡察制度,提高巡察绩效。

43、完善内控机制,强化风险防控。

44、完成招标中心组织机构框架的构建,进一步完善系统内招标(采购)管理制度和实施细则。

45、细化和完善督察相关制度,增强可操作性。

46、落实好惩防措施,强化监察、督察结果的应用。

47、抓好芜申运河东西氿改线工程的前期工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

宜兴市交通运输局性质为行政单位,隶属关系是受市人民政府领导,受上级交通运输部门业务领导。局机关内设9个科室(分别为办公室、组织人事科、综合计划科、行业管理科、财务审计科、港口科、监察室、督查室、招投标办公室)。2017年,局机关纳入预算管理的在职在编21人,离退休25人,临时人员8人,公务用车1台;纳入部门预算的下属全额拨款事业单位14个,在职事业人员242人,离退休304人;自收自支事业单位1个。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》(宜财编审〔2017〕1号)编制本部门收支预算。2017年部门预算收入7544.24万元,其中财政拨款7294.24万元,财政专户管理资金250万元;预算支出7544.24万元,其中基本支出5193.54万元,项目支出1828.7万元,其他支出522万元,收支平衡。

第二部分 宜兴市交通运输局2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年预算公开表”查询导出。

2017年宜兴市交通运输局部门预算公开表.xls

 

第三部分  宜兴市交通运输局2017年度部门预算     情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》(宜财编审〔2017〕1号)填列。

宜兴市交通运输局2017年度收入、支出预算总计7544.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少935.62万元,减少11.03%。主要原因是一般公共预算收、支各减少935.62万元。其中:工资福利支出增加886.46万元,增长28.08%;商品和服务支出(定额)增加40.4万元,增长8.29%;对个人和家庭补助支出减少1856.78万元,减少74.89%;项目支出减少5.7万元,减少0.31%;其他支出不变。其中:

(一)收入预算总计7544.24万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7294.24万元。

(1)一般公共预算收入预算7294.24万元,与上年相比减少935.62万元,减少11.37%。主要原因是工资福利支出增加886.46万元,增长28.08%;商品和服务支出(定额)增加40.4万元,增长8.29%;对个人和家庭补助支出减少1856.78万元,减少74.89%;项目支出减少5.7万元,减少0.31%;其他支出不变。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是该项目无预算资金。

2.财政专户管理资金收入预算总计250万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是财政专户管理资金与上年一致。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是该项目无预算资金。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是该项目上年无结转资金。

(二)支出预算总计7544.24万元。包括:

1.交通运输(类)支出7544.24万元,主要用于公路水路运输支出7099.46万元,铁路运输支出154.05万元,其他交通运输支出290.73万元。与上年相比减少935.62万元,减少11.03%。主要原因是公路水路运输支出减少985.12万元,减少12.19%;铁路运输支出增加7.07万元,增长4.81%;其他交通运输支出增加42.43万元,增长17.09%。

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是该项目无资金需结转。

此外,基本支出预算数为5193.54万元。与上年相比减少929.92万元,减少15.19%。主要原因是工资福利支出增加886.46万元,增长28.08%;商品和服务支出(定额)增加40.4万元,增长8.29%;对个人和家庭补助支出减少1856.78万元,减少74.89%。

项目支出预算数为1828.70万元。与上年相比减少5.7万元,减少0.31%。主要原因是根据预算编报相关要求压减相关项目支出5.7万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年部门收支预算总表》收入数一致。

宜兴市交通运输局本年收入预算合计7544.24万元,其中:

一般公共预算收入7294.24万元,占96.69%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金250万元,占3.31 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年部门收支预算总表》支出数一致。

宜兴市交通运输局本年支出预算合计7544.24万元,其中:

基本支出5193.54万元,占68.84%;

项目支出1828.7万元,占24.24%;

其他支出522万元,占6.92%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

宜兴市交通运输局2017年度财政拨款收、支总预算7294.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少935.62万元,减少11.37%。主要原因是基本支出预算数与上年相比减少929.92万元,减少15.19%;项目支出预算数与上年相比减少5.7万元,减少0.31%; 其他支出预算数不变。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市交通运输局2017年财政拨款预算支出7294.24   万元,占本年支出合计的96.69%。与上年相比,财政拨款支出减少935.62万元,减少11.37%。主要原因是公路水路运输支出预算数与上年相比减少985.12万元,减少12.19%;铁路运输支出预算数与上年相比增加7.07万元,增长4.81%;其他交通运输支出预算数与上年相比增加42.43万元,增长17.09%。

其中: 

(一)一般公共交通运输(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出3658.89万元,与上年相比减少158.79万元,减少4.16%。主要原因是工资福利支出增加448.65万元,增长29.17%;商品服务支出增加18万元,增长7.91%;对个人和家庭补助支出减少652.54万元,减少71%;项目支出增加27.1万元,增长4.44%; 其他支出不变。

2.公路水路运输(款)公路养护(项)支出585万元,与上年相比增加3万元,增长0.52%。主要原因是2017年度下达农村县乡道路养护资金预算支出与上年相比增加3万元,增长0.52%。

3.公路水路运输(款)公路路政管理(项)支出1383.63万元,与上年相比减少655.48万元,减少32.15%。主要原因是工资福利支出增加205.59万元,增长27.46%;商品服务支出增加6.6万元,增长4.73%;对个人和家庭补助支出减少866.2万元,减少80.04%;项目支出减少1.5万元,减少2.17%。

4.公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出572.93万元,与上年相比增加4.78万元,增长0.84%。主要原因是工资福利支出增加60.08万元,增长18.53%;商品服务支出增加6.6万元,增长11.91%;对个人和家庭补助支出减少61.6万元,减少62.23%;项目支出减少0.3万元,减少0.34%。

5.公路水路运输(款)航道维护(项)支出636.01万元,与上年相比减少161.63万元,减少20.26%。主要原因是工资福利支出增加95.51万元,增长27.69%;商品服务支出增加4.4万元,增长12.72%;对个人和家庭补助支出减少256.5万元,减少76.56%;项目支出减少5万元,减少6.02%。

6.公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出13万元,与上年相比减少7万元,减少35%。主要原因项目支出与上年相比减少7万元,减少35%。

7.铁路运输(款)行政运行(项)支出154.05万元,与上年相比增加7.07万元,增长4.81%。主要原因是工资福利支出增加36.04万元,增长46.24%;商品服务支出增加2.4万元,增长27.91%;对个人和家庭补助支出减少19.37万元,减少63.63%;项目支出减少12万元,减少40%。

8.其他交通运输(款)其他交通运输(项)支出290.73万元,与上年相比增加42.43万元,增长17.09%。主要原因是工资福利支出增加40.59万元,增长33.02%;商品服务支出增加2.4万元,增长11.11%;对个人和家庭补助支出减少0.56万元,减少4.06%;项目支出不变。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市交通运输局2017年度财政拨款基本支出预算   5193.54万元,其中:

(一)人员经费4665.94万元。主要包括:基本工资(在职人员)792.34万元,津贴(在职人员)443.17万元,奖金6.38万元,社会保障缴费871.57万元,伙食补助费32.92万元,绩效工资1608.25万元,其他工资福利支出288.6万元,离休费73.72万元,退休费194.78万元,生活补助35.09万元,医疗费29.35万元,奖励金0.17万元,住房公积金285.2万元,购房补贴3.25万元,其他对个人和家庭的补助支出1.15万元。

(二)公用经费527.6万元。主要包括:行政事业人员标准定额275.6万元,车辆定额部分252万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市交通运输局2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是该项目无预算支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出预算7294.24万元,与上年相比减少935.62万元,减少11.37%。主要原因是(一)公路水路运输支出减少985.12万元,减少12.57%,其中1、行政运行减少168.79万元,减少4.41%;2、公路养护增加3万元,减少0.52%;3、公路路政管理减少655.48万元,减少32.15%;4、公路运输管理增加4.78万元,增长0.84%;5、航道维护减少161.63万元,减少20.26%;6、其他公路水路运输支出减少7万元,减少35%。(二)铁路运输支出增加7.07万元,增长4.81%,其中行政运行增加7.07万元,增长4.81%。(三)其他交通运输支出增加42.43万元,增长17.09%。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5193.54万元,其中:

(一)人员经费4665.94万元。主要包括:基本工资(在职人员)792.34万元,津贴(在职人员)443.17万元,奖金6.38万元,社会保障缴费871.57万元,伙食补助费32.92万元,绩效工资1608.25万元,其他工资福利支出288.6万元,离休费73.72万元,退休费194.78万元,生活补助35.09万元,医疗费29.35万元,奖励金0.17万元,住房公积金285.2万元,购房补贴3.25万元,其他对个人和家庭的补助支出1.15万元。

(二)公用经费527.6万元。主要包括:行政事业人员标准定额275.6万元,车辆定额部分252万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出527.6万元,比2016年增加40.4万元,增长8.29 %。主要原因是:2017年行政事业人员标准定额增加43.4万元,增长18.69%。2017年纳入预算车辆84辆,按车辆定额标准3万元/辆,合计预算支出252万元;2016年纳入预算车辆85辆,按照车辆定额标准3万元/辆,合计预算支出255万元;2016年车辆定额预算支出合计减少3元,下降比例为1.18%。  

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

宜兴市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出252万元,占“三公”经费的82.35%;公务接待费支出54万元,占“三公”经费的17.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年数一致,无预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出252万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因2017年无公务用车新增购置及报废更新预算(上年预算为24万元)。

(2)公务用车运行维护费预算支出252万元,本年数小于上年预算数的主要原因2017年因公务用车改革,减少交通运输局机关公务用车一辆,减少预算3万元(上年为255万元)。

3.公务接待费预算支出54万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,结合上级及市相关要求,按照厉行节约、围绕必需、体现绩效的原则,进一步压减公务经费及三公经费规模,按规定支出。

宜兴市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,本年数小于上年预算数的主要原因是结合实际,按规定从简会议支出,除必需组织会议而涉及租场、就餐以及参加上级横向等会议支出外,一律不发生公务会议支出。

宜兴市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58.6万元,本年数比上年预算数增加了4.6万元,主要原因除系统领导能力提升培训、行政执法培训、系统财务、人事、安全生产、行业管理等方面发生各类培训外,2017年增加了交通系统青年干部培训班,因此相应增加了预算。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。