市工业和信息化局

宜兴市经信委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度收入、支出预算总计1985.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.77万元，减少4.05 %。主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局正常支出，不再列入部门预算而调减，人员国标工资变动调增，增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

其中：1、工资福利支出增加227.17万元

      2、日常公用经费增加10.8万元

      3、对家庭个人补助减少521.03万元

      4、项目支出（诚信体系云中心等）增加199.29万元。

（一）收入预算总计1985.55万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1985.55万元。

（1）一般公共预算收入预算1985.55万元，与上年相比减少83.77万元，减少4.05 %。主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局支出，不再列入部门预算而调减，人员国标工资变动调增，增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计1985.55万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出432.79万元，主要用于为全市工业和信息产业监管服务、政府政务网络服务、“产学研”活动、国际禁化武办活动、环保产业统计体系、各级各类行业整合整治等项目支出。与上年相比增加199.29万元，增长85.35%，主要原因是增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

2．资源勘探信息等（类）支出1552.76万元，主要用于履行工业和信息产业监管职能所需人员经费、商品和服务支出、离退休生活费、以及各级各类检查考察交流活动、工业内资招商经贸活动、设备购置和大宗报表印刷等项目支出。与上年相比减少108.06万元，减少6.51%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，养老金并轨后退休费由人社局结算而减少支出等。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1377.76万元。与上年相比减少283.06万元，减少17.04%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，养老金并轨后退休费由人社局结算而减少支出等。

项目支出预算数为607.79万元。与上年相比增加199.29万元，增长48.78 %。主要原因是增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等

二、收入预算情况说明

经信委本年收入预算合计1985.55万元，其中：

一般公共预算收入1985.55万元，占100 %；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

经信委本年支出预算合计1985.55万元，其中：

基本支出1377.76万元，占69.39 %；

项目支出607.79万元，占30.61 %；

其他支出0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

经信委2017年度财政拨款收、支总预算1985.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.77万元，减少4.05 %。主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局正常支出，不再列入部门预算而调减，人员国标工资变动调增，增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

经信委2017年财政拨款预算支出1985.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.77万元，减少4.05%。主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局正常支出，不再列入部门预算而调减，人员国标工资变动调增，增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

其中：1、工资福利支出增加227.17万元

      2、日常公用经费增加10.8万元

      3、对家庭个人补助减少521.03万元

      4、项目支出（诚信体系云中心等）增加199.29万元。

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务（类）支出432.79万元，主要用于为全市工业和信息产业监管服务、政府政务网络服务、“产学研”活动、国际禁化武办活动、环保产业统计体系、各级各类行业整合整治等项目支出。与上年相比增加199.29万元，增长85.35%，主要原因是增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

2．资源勘探信息等（类）支出1552.76万元，主要用于履行工业和信息产业监管职能所需人员经费、商品和服务支出、离退休生活费、以及各级各类检查考察交流活动、工业内资招商经贸活动、设备购置和大宗报表印刷等项目支出。与上年相比减少108.06万元，减少6.51%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，养老金并轨后退休费由人社局结算而减少支出等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

经信委2017年度财政拨款基本支出预算1377.76万元，   其中：

（一）人员经费1289.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.4万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金支出预算表情况说明

经信委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

经信委2017年一般公共预算财政拨款支出预算1985.55万元，与上年相比减少83.77万元，减少4.05%。主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局正常支出，不再列入部门预算而调减，人员国标工资变动调增，增加诚信体系建设及云中心网络建设租赁费等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说

经信委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1377.76万元，其中：

（一）人员经费1289.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.4万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年经信委一般公共预算机关运行经费预算支出88.4万元，比2016年增加10.8万元，增长13.92 %。主要原因是：人员定额标准提高等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

经信委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的25 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的75 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出15万元，与上年持平。

经信委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年持平。

经信委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，与上年持平。

宜兴市经信委部门概况.doc
经信委2017年度部门预算公开表式.xls
经信委2017年度部门预算情况说明.doc
经信委2017年度部门预算名词解释.doc