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宜兴市交通运输局2018年度部门预算公开
来源:本站 时间:2018-02-06 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2018-00588 生成日期 2018-02-06 公开日期 2018-02-06
文件编号 发布机构 市交通运输局
有效期 长期 文件下载 下载
内容概述 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一…

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

宜兴市交通运输局是市政府主管全市公路、水路、交通行业的职能部门,主要承担全市交通行业发展规划和年度计划的组织编制和实施,负责全市公路、水路交通运输供求的宏观调控;负责全市公路运输、城市公交和出租车运输、水路运输、港站疏运的行业管理,负责全市交通战略工作,指导交通企业经济,负责全行业精神文明建设和交通党建工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事科、综合计划科、行政服务许可科、财务审计科、港口科、监察室、督查室、招投标办公室。

本部门下属单位包括:宜兴市公路管理处、宜兴市运输管理处、宜兴市航道管理处、宜兴市铁路办公室、宜兴市乡镇交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局宜城交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局张渚交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局官林交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局徐舍交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局丁蜀交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局和桥交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局周铁交通运输综合管理所、宜兴市交通工程建设管理处、宜兴市交通工程质量监督站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计15家,具体包括:宜兴市交通运输局本级宜兴市公路管理处、宜兴市运输管理处、宜兴市航道管理处、宜兴市铁路办公室、宜兴市乡镇交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局宜城交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局张渚交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局官林交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局徐舍交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局丁蜀交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局和桥交通运输综合管理所、宜兴市交通运输局周铁交通运输综合管理所、宜兴市交通工程建设管理处、宜兴市交通工程质量监督站

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、公路建设目标——完成投资29.6亿元。高速公路方面:全面开工建设宜长高速、常宜高速。全面建成宁杭高速宜兴东互通。国省道方面:全面建成262省道环科大道南延段、360省道洑湖路;360省道西张段年内完成80%工作量,茗岭段(宜广线-善龙路)年内完成20%工作量;开工建设341省道周杨公路和桥至周铁段,年内完成30%工作量。旅游公路方面:全面建成汤省线复线及环湖绿道工程、云岭路、善龙路、砺官路、潘西线、分百线6项工程;蒋张路、芙林路年内完成80%工作量。县道及园区道路新改建工程方面:全面建成中桥路、钱墅荡路新建,徐宜公路、宜官路、兴业大道官林段、邮芳路芳庄段、官徐线都山老路段改建7项工程。同时做好锡宜高速改扩建、宜马快速通道、范蠡大道北延、104国道城区段改线等前期工作。

2、铁路建设目标——做好盐泰锡常宜铁路、锡宜市郊城际铁路前期工作。启动第二轮新长铁路道口“平改立”工程,年内开工11个,完工5个。完成高铁宜兴站专运用房建设。

3、航道建设目标——完成锡溧漕河二期整治工程,启动芜申运河整治二期工程前期工作。

4、场站建设目标——新建城南出租车服务中心,年内完成80%工作量。新建红塔、高塍公交首末站,年内完成30%工作量。新建和改造城区城乡候车亭100只。

5、农村实事目标——完成镇村道路提档升级改造150公里,农村危旧桥改造25座。

6、公交发展目标——新辟、优化城市公交线路13条,新增、更新新能源公交车30辆,建设配套充电桩3座。

7、企业发展目标——完成产值12亿元,实现利润0.6亿元,集团资产规模达80亿元,做好全市充电设施规划,全面启动天然气发电厂项目前期工作。

要完成上述目标,着重要抓好以下七个方面的工作:

1、打造精品,全力拼抢重点工程建设。今年是“十三五”交通重点工程出成果、见实效的关键之年,必须毫不松懈、高效推进。一是要统筹兼顾,安排工作计划。按照市政府和人大审批的工作计划,倒排时序、明确节点,详细规划每一项工程的开工、竣工日期,为工程推进提供科学的指导方案。二是积极协调,扫清前期障碍。不断加强与属地镇园、街道的协调沟通,充分调动各方积极性,克服各种困难、矛盾和制约,尽早尽快地推进新开工项目的前期工作,确保列入今年计划的工程都能在上半年开工建设。三是要一着不让,狠抓质量安全。质量与安全是工程建设的“生命线”,也是交通建设信誉的保证。必须牢固树立质量与安全并重的理念,落实好监理、质检责任,狠抓实体质量和施工安全,确保工程监管不缺位,使工程质量和安全始终处于稳定受控的状态,使每一个项目都能成为“平安工地”、“品质工程”。四是咬定目标,抢抓工程进度。细化全年目标,配强力量、挂图作战,完善组织网络,明确责任分工,赶进度、拼速度,尤其要督促各施工单位抢抓晴好天气,强化施工调度,把任务落实到人头、班组,全力加快项目推进,确保年内各项工程达到既定的时序进度。五是积极探索,创新管理模式。针对不同项目的不同特点,采用项目代建制、项目负责制、综合管理制等相互并存、互为补充的工程管理模式,进一步整合项目管理职责,减少管理层级,创新管理模式,缓解技术、管理力量薄弱的矛盾,用更加科学的工程管理模式为今年交通重点工程项目的推进保驾护航。

2、普惠民生,不断完善城乡公交体系。坚持公交优先的发展理念,通过智慧引领和改革创新,进一步提升公共交通的服务能力和服务水平,形成“畅达方便、舒适智能、集约绿色、安全可靠”的公交服务体系。一是要推进“满意公交”建设。根据人大建议、政协提案和“大走访”采集问题清单不断优化线网布局,科学规划、新辟城乡公交线路,增加、延伸校车线路,结合实际开通“定制公交”、“通勤班车”等特色公交服务,满足人民群众的普遍出行需求。二是要推进“绿色公交”建设。不断提升新能源和清洁能源公交车的占比,有序投放、更新新能源公交车,加快配套充电桩的建设,严控车辆技术标准,及时淘汰排放超标的黄标车。三是要推进“快速公交”建设。加快公交基础设施建设,在城区基本实现500米公交站点全覆盖,在人民路、氿滨路、荆邑路等重点拥堵区域试点设置公交优先通道,将“大站快线”、“定时快车”模式进一步向官林、周铁、丁山等客流密集的乡镇推行。四是要推进“智能公交”建设。大力实施互联网+公交的发展模式,加大装备投入,加快技术升级,尽快实现微信支付等公交移动支付手段的使用,加大“掌上公交”、“惠民畅行”等公交服务APP的推广力度,依托网络服务平台为人民群众提供公交出行方案设计、出行信息查询等智能化服务。

3、提质增效,切实加强交通行业管理。随着改革的深入,不断提升行业管理的整体水平和成效,已经成为交通各项事业平稳健康发展的重要保障。一是综合执法要形成合力。综合执法大队成立后,交通路政、运政、航政、海事、质监五大执法体系真正实现了机构和人员的整合。要进一步理顺关系、明确职责,统一部署、水陆联动,把执法的触角延伸到各乡镇、把管理的力量覆盖到全市域,通过进一步净化路域环境、规范运输市场、维护水上秩序,切实履行好法律、法规赋予的职责和使命。二是五项整治要立足长效。要进一步细化目标任务,明确整治要求,加强督查考核,深入开展国省干线、高速公路、内河航道、港口码头、铁路沿线交通环境的“五项整治”行动。巩固提升、立足长效,确保以优异的成绩通过省级验收。三是智慧交通要深度推进。“智慧交通”系统经过两年多的建设已初具规模,一些智能管理系统投入使用后,也收到了明显成效。今年,要继续围绕“一中心、两平台”,着力抓好公共交通管理系统、国有资产管理系统、人员信息管理系统的研发,通过完善功能、整合资源、共享信息,全面推进交通智能化管理水平。

4、提档升级,加快推进农村路桥改造。农村公路是“乡村振兴”战略的关键支撑,也是带动广大农民实现全面小康的重要保障。要按照习近平同志建设“四好农村路”的指示和要求,全面加快农村路桥的升级改造。一是要扩大提档升级的范围。结合新一轮农村公路路网规划成果,以规划的农村居民聚居点、新经济节点及生态旅游区为重点目标开展改造工作,进一步完善农村路网结构。要积极争取政府补助政策向贫困村倾斜,提高补助标准,优化改造方案,打通通向农户家门口的“最后一公里”。二是要提高农村公路的等级。在客观条件允许的情况下,因地制宜、因村制宜,尽量采取更高的标准实施展改造。对于条件特殊的地段,合理设置会车点,有效提升服务水平与行车品质,进一步带动乡村旅游、现代农业的发展。三是要提升配套设施的水准。高度重视农村道路沿线安全防护工程和亮化绿化设施等公路附属配套工程的设置,做到主体工程和配套设施同步设计、同步施工、同步验收,让农民群众在小康路上不但前进得更快,而且前进得更安全、更放心,把宜兴的农村公路打造成为全省乃至全国的样板。

5、纵深推进,稳步实施重点领域改革。聚焦重点领域和关键环节改革,精准发力、攻坚克难,以重点突破带动全局发展,为交通事业的发展注入持久动力。一是要完成事业单位改革。坚持政事分开、精简高效的原则,按照确定的改革方案,平稳有序地开展交通事业单位改革。新成立的公路事业发展中心、港航事业发展中心和综合执法大队要积极转变观念、迅速适应定位,确保各项工作平稳过渡、步入正轨。二是要推进出租行业改革。认真落实出租汽车行业改革的“两个文件”,通过强化职业道德教育,不断增强出租车驾驶员文明行车、规范服务的意识,促进传统巡游车转型升级,加快建设出租车服务中心,妥善解决行业发展遇到的各种问题。同时,要加强舆论引导,明确合法、非法网约车的界限,严格规范网约车的经营行为,创造良性竞争的行业氛围。三是要深化行政审批改革。事业单位改革后,法律法规授权的行政许可、行政裁决职权将划归市交通运输局。局机关相关职能科室和行政审批中心交通窗口要切实担负起行政审批职能,进一步深化行政审批制度改革,着力推进简政放权和“互联网+政务服务”,优化审批流程、压缩办理时限、提高工作效率,努力为办事群众提供更高效、更优质、更便捷的政务服务。

6、开拓进取,全面激发交通经济活力。交通产业集团的成立是交通事业发展的里程碑。作为领航宜兴交通经济发展的“旗舰”,产业集团要理清发展思路,把握发展方向,以增强整体实力和竞争能力为目标,大力提升企业发展的质量和效益,致力做大、做优、做强。一是要突出侧重点,强攻交通工程。紧紧抓住新一轮交通基础设施建设的发展机遇,在交通工程领域强势发力,积极参与高速公路、国省干线、市内干线的建设,尽力将市内外重大交通工程项目握在手中。同时,要全面对外拓展,力争跨出国门,按照一带一路的要求,进军东南亚地区。二是要抢占制高点,发展新兴产业。积极参与我市分布式能源、加气加油站及充电桩设施的规划建设,加快推进天然气发电厂项目前期准备工作,大力推广新能源汽车的应用,规划建设好二手车交易市场,扎实稳妥地做好矿产资源的开采、利用,加快启动水上现代物流项目建设,通过精心组织和培育新兴产业,不断探索新的业务模式,为产业转型注入新的动能,为集团未来赢得发展先机。三是要把握切入点,加快资源整合。要集聚优势资源,加大开发力度,对客运驾校和交通驾校实施合并,整合资源,抱团作战。同时要依托现有的客运资源,积极拓展城市机场专线,挖掘发展潜力,增强发展动能。四是要找准突破点,破解融资难题。科学合理地制订上市行动规划,做好进军资本市场的各项准备工作。要加快与券商机构、基金公司的对接,力争在基金发行上取得突破。要通过产业基金、融资租赁、资产证券化等形式,鼓励和吸引各类资本参与并购重组、战略合作,更好发挥集团公司在政府投融资中的平台作用,为工程建设、项目投资筹措资金,同时也为集团做大做强打下基础。

7、围绕中心,全面提升党建工作成效。牢牢把握新时代交通工作主旋律,立足交通发展大局,践行新理念、开创新局面,将全面从严治党贯穿党的建设全过程。一是要突出思想政治建设。以局党委中心组、交通讲堂、“三会一课”和“统一活动日”等学习平台为载体,把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想放在政治建设的首位,分层次、分阶段持续抓好党十九大精神的学习与宣传,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,围绕推进“两学一做”学习教育常态化制度化这一主线,开展“组织生活制度落实深化年”活动,进一步加强党员教育、管理和党内监督。二是要狠抓干部队伍建设。突出政治标准,树立“德才兼备、以德为先”,“以担当论英雄、凭实绩排高低”的用人导向,把忠诚干净担当的干部用起来,真正把好干部标准落到实处,配强基层领导班子。要加强干部、人才和党员“三支队伍”建设,制订干部教育培训计划,结合当前形势、行业实际和干部需求,继续抓好系统职工教育培训、领导干部能力提升等工作,不断优化交通队伍结构,使交通队伍永葆朝气蓬勃的精神面貌。三是要深化精神文明建设。巩固好文明城市创建成果,将文明志愿活动常态化,让青年干部走在服务群众、凝聚人心、化解矛盾、促进和谐的第一线。同时积极申报无锡好人和陶都好人,力争向更高层次申报文明单位,积极开展新一轮精神文明创建活动,培育典型、创造特色、激发活力,打造行业服务品牌,提升交通整体形象。四是要加强党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面,以《党章》、《准则》、《条例》宣贯为主线,深入开展廉政宣教工作。要继续开展党风廉政建设巡察工作,确保系统内单位巡察全覆盖;要把基层站所、执法站点现场管理作为日常督察重点,坚持不懈抓好政风行风建设;要进一步巩固拓展落实中央八项规定精神成果,关注老问题、紧盯新动向,继续动真碰硬整治“四风”问题,用反腐倡廉的实际成效取信于民。

第二部分  2018年度部门预算表

宜兴市交通运输局2018年度部门预算公开表.xls

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市交通运输局2018年度收入、支出预算总计8738.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加1194.43万元,增长15.83%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中:

(一)收入预算总计8738.67万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计8538.67万元。

1)一般公共预算收入预算8538.67万元,与上年相比增加1244.43万元,增长17.06%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同

2.财政专户管理资金收入预算总计200万元。与上年相比减少50万元,减少25%。主要原因是租金收入减少

3.其他资金收入预算总计0万元与上年预算数相同

4.上年结转资金预算数为0万元与上年预算数相同

(二)支出预算总计8738.67万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年预算数相同

2.外交(类)支出0万元,与上年预算数相同。

3.国防(类)支出0万元,与上年预算数相同

4.公共安全(类)支出0万元,与上年预算数相同

5.教育(类)支出0万元,与上年预算数相同

6.科学技术(类)支出0万元,与上年预算数相同

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,与上年预算数相同

8.社会保障和就业(类)支出0万元,与上年预算数相同

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,与上年预算数相同

10.节能环保(类)支出0万元,与上年预算数相同

11.城乡社区(类)支出0万元,与上年预算数相同

12.农林水(类)支出0万元,与上年预算数相同

13.交通运输(类)支出8738.67万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出、部门机动经费及其他支出。与上年相比增加1194.43万元,增长15.83%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加

14.资源勘探信息(类)支出0万元,与上年预算数相同

15.商业服务业(类)支出0万元,与上年预算数相同

16.金融(类)支出0万元,与上年预算数相同

17.国土海洋气象(类)支出0万元,与上年预算数相同

18.住房保障(类)支出0万元,与上年预算数相同

19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年预算数相同

20.其他(类)支出0万元,与上年预算数相同

21.结转下年资金预算数为0万元,与上年预算数相同。

此外,基本支出预算数为6162.61万元。与上年相比增加969.07万元,增长18.66%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加

项目支出预算数为1667.76万元。与上年相比减少160.94万元,减少8.80%。主要原因是根据预算编报相关要求压减相关项目支出。

单位预留机动经费预算数为331.3万元。与上年相比增加331.3万元,增长100%。主要原因是此项支出为2018年新增

二、收入预算情况说明

宜兴市交通运输局本年收入预算合计8738.67万元,其中:

一般公共预算收入8538.67万元,占97.71%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金200万元,占2.29 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市交通运输局本年支出预算合计8738.67万元,其中:

基本支出6162.61万元,占70.52%;

项目支出1667.76万元,占19.08%;

其他支出577万元,占6.60%;

单位预留机动经费331.3万元,占3.79 %;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市交通运输局2018年度财政拨款收、支总预算8538.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1244.43万元,增长17.06%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018年财政拨款预算支出8538.67万元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比,财政拨款支出增加1244.43万元,增长17.06%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中:

交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出4753.27万元,与上年相比增加1094.38万元,增长29.91%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出102.9万元,与上年相比增加102.9万元,增长100%。主要原因是此项支出为2018年新增,宜兴市运输管理处有部分专项支出纳入此项支出。

3.公路水路运输(款)公路养护(项)支出155万元,与上年相比减少680万元,减少81.44%。主要原因是宜兴市公路管理处增加阳灵隧道养护补助费155万元,宜兴市交通运输局本级的农村县乡道路养护资金835万元纳入公路水路运输(款)行政运行(项)支出

4.公路水路运输(款)公路路政管理(项)支出1642.26万元,与上年相比增加258.63万元,增加18.69%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加

5.公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出593.18万元,与上年相比增加20.25万元,增加3.53%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

6.公路水路运输(款)航道维护(项)支出762.04万元,与上年相比增加126.03万元,增加19.82%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

7.铁路运输(款)行政运行(项)支出184.21万元,与上年相比增加30.16万元,增加19.58%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

8.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出345.81万元,与上年相比增加55.08万元,增加18.95%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;增加农村站牌站亭维护经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018年度财政拨款基本支出预算6162.61万元,其中:

(一)人员经费5640.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费522万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   8538.67万元,与上年相比增加1244.43万元,增长17.06%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6162.61万元,其中:

(一)人员经费5640.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费522万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出252万元,占“三公”经费的92.65%;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的7.35 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出252万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出252万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出20万元,比上年预算减少34万元,主要原因是严格执行中央八项规定,结合上级及市相关要求,按照厉行节约、围绕必需、体现绩效的原则,按规定支出进一步压减公务接待经费及规模

宜兴市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8万元,比上年预算减少2万元,主要原因是结合实际,按规定从简会议支出。

宜兴市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元,比上年预算减少28.6万元,主要原因是减少培训次数和规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市交通运输局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同,本部门无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35

万元,与上年相比减少492.6万元,降低93.37%。主要原因是2018年机关运行经费预算支出口径与2017年不同,无可比性

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额58.26万元,其中:拟采购货物支出57.76万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出  0.5万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1670万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。支出为     0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。