市农业农村局

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门设置10个内设机构和9个非独立核算单位。包括党政办公室、财务审计科、人事科教科、现代农业科、农业资源开发办公室、农产品质量安全监督管理科、政策法规科、林政科、市场与信息科、畜牧兽医科。宜兴市农林局森林警察大队非独立核算行政单位、宜兴市渔政监督大队、宜兴市农林行政执法大队2个非独立核算参公事业单位、宜兴市水产畜牧站、宜兴市林业指导站、宜兴市茶果指导站、、宜兴市土肥站、宜兴市植物保护植物检疫站、宜兴市农业技术推广中心6个非独立核算事业单位。本部门下属单位包括：宜兴市动物卫生监督所和宜兴市政府蔬菜办公室。 

第二部分 2018年度部门预算表

（详见附件宜兴市农林局2018年度预算公开表）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2018年度市级部门预算的通知》（宜财编审〔2018〕1号）填列。

宜兴市农林局2018年度收入、支出  6161.70  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  988.35  万元，增长 19.1  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计 6161.70  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  6161.70  万元。

（1）一般公共预算收入预算    6161.70  万元，与上年相比增加  1088.35  万元，增长  21.45  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算    0  万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0   万元，与上年相比减少100万元，减少100%。主要原因是本部门无财政专户管理资金预算。

3．其他资金收入预算总计   0 万元。与上年相比相同。主要原因是其他资金收入预算其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相比相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 6161.70   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0  万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有一般公共服务（类）支出预算。

2．公共安全（类）支出 0   万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有公共安全（类）支出预算。

3.教育支出（类）支出  0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有教育（类）支出预算。

4.科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有科学技术（类）支出预算。

5.文化体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有文化体育与传媒（类）支出预算。

6.社会保障和就业（类）支出0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有社会保障和就业（类）支出预算。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有医疗卫生与计划生育（类）支出预算。

8.节能环保（类）支出0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有节能环保（类）支出预算。

9.城乡社区（类）支出0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有城乡社区（类）支出预算。

10.农林水（类）支出  6161.70 万元，主要用于农业、林业、牧业、渔业等事业运行和发展。与上年相比增加  988.35  万元，增长  19.1  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

11.交通运输（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有交通运输（类）支出预算。

12.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有资源勘探信息等（类）支出预算。

13.商业服务业等（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有商业服务业等（类）支出预算。

14.金融（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有金融（类）支出预算。

15.国土海洋气象（类）支出0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有国土海洋气象（类）支出预算。

16.住房保障（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有住房保障（类）支出预算。

17.粮油物资储备（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有粮油物资储备（类）支出预算。

18.其他（类）支出 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本部门没有其他（类）支出预算。

3．结转下年资金预算数为  0  万元，主要原因是没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为  4502.70    万元。与上年相比增加 994.35   万元，增长 28.34  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。。

项目支出预算数为  1595    万元。与上年相比减少  44 万元，减少 2.68   %。主要原因是调整到预留机动经费。

单位预留机动经费预算数为  64    万元。与上年相比增加   64 万元，增长  100  %。主要原因是此项支出为2018年新增。

二、收入预算情况说明

宜兴市农林局本年收入预算合计  6161.70   万元，其中：

一般公共预算收入 6161.70    万元，占   100    %；

政府性基金预算收入    0   万元，占 0      %；

其他资金       0      万元，占   0    %；

上年结转资金      0   万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

宜兴市农林局本年支出预算合计 6161.70    万元，其中：

基本支出    4502.70         万元，占    73.08   %；

项目支出     1595        万元，占     25.88  %；

单位预留机动经费  64   万元，占   1.04    %；

结转下年资金   0      万元，占  0     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市农林局2018年度财政拨款收、支总预算 6161.70  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1088.35  万元，增长 21.45   %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市农林局2018年财政拨款预算支出 6161.70  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加   1088.35万元，增长 21.45 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

（一）农林水（类）支出

1．农业（款）行政运行（项）支出  4068.62   万元，与上年相比增加  952.68 万元，增长  30.57 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

1．农业（款）机关服务（项）支出  0  万元，与上年相比减少  50 万元，减少  100  %。主要原因是项目支出功能科目名称调整到预留机动经费。

2．农业（款）事业运行（项）支出  1013.08  万元，与上年相比增加   119.67 万元，增长  13.39  %。主要原因是事业人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

3. 农业（款）科技转化与推广服务（项）支出  46  万元，与上年相比减少  14   万元，减少  23.33  %。主要原因是根据上年执行实际情况结合本年事业发展需要调减。

4．农业（款）病虫害控制（项）支出  211  万元，与上年相比减少   15 万元，减少  6.64  %。主要原因是下属事业单位动物卫生监督所项目功能科目名称调整。

5．农业（款）农产品质量安全（项）支出  233  万元，与上年相比增加   10 万元，增长  44.84  %。主要原因是根据上年执行实际情况结合本年事业发展需要调增。

6. 农业（款）执法监管（项）支出  75  万元，与上年相比增加   40 万元，增长 114.28   %。主要原因是下属事业单位动物卫生监督所项目功能科目名称调整。

7. 农业（款）农业结构调整补贴（项）支出  27  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是根据上年执行实际情况结合本年事业发展需要一致。

8. 农业（款）农业组织化和产业化经营（项）支出  90  万元，与上年相比减少   10 万元，减少  10  %。主要原因是根据上年执行实际情况结合本年事业发展需要调减。

9．农业（款）其他（项）支出  5  万元，与上年相比减少   15  万元，减少  75 %。主要原因是其他支出列入林业事业机构项目支出。

10. 林业（款）林业事业机构（项）支出  20   万元，与上年相比增加  20  万元，增长  100  %。主要原因是其他支出列入项目支出。

11. 林业（款）林业防灾减灾（项）支出  373   万元，与上年相比增加 5 0  万元，增长  15.48  %。主要原因是上年财政专户拨款支出本年全部为财政拨款支出预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市农林局2018年度财政拨款基本支出预算 4502.70  万元，其中：

（一）人员经费 4263.10   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 239.60  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市农林局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   6161.70万元，与上年相比增加  1088.35 万元，增长 21.45  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市农林局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4502.70    万元，其中：

（一）人员经费  4263.10  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 239.60  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市农林局门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   5 万元，占“三公”经费的 8.77  %；公务用车购置及运行费支出  21  万元，占“三公”经费的  36.84  %；公务接待费支出   31 万元，占“三公”经费的  54.39  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   5 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因与上年出国（境）安排一致。

2．公务用车购置及运行费预算支出  21  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因本部门没有购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出  21  万元，比上年预算减少  3  万元，主要原因是一辆公车报废。

3．公务接待费预算支出  31   万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是工作发展和运行需求与上年一致。

宜兴市农林局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  15  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因工作发展和运行需求与上年一致。。

宜兴市农林局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  45  万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因工作发展和运行需求与上年一致。。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市农林局2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 239.60   万元，与上年相比增加 15  万元，增长  6.68  %。主要原因是事业单位参公人员及临时人员定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  61 万元，其中：拟采购货物支出  56.5 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  4.5 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  393 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比相同。主要原因是：本部门无国有资本经营预算。支出为 0    万元，与上年相比相同。主要原因是：本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

市农林局2018部门预算公开表.pdf