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2018年度部门经费预算情况
来源:本站 时间:2018-04-24 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2018-01630 生成日期 2018-04-24 公开日期 2018-04-24
文件编号 发布机构 市科学技术局
有效期 长期 文件下载 下载
内容概述 市科技局2018年度部门经费预算情况 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 宜兴市科技局2018年度部门预算表(见附件)一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算…

市科技局2018年度部门经费预算情况

 

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 宜兴市科技局2018年度部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 宜兴市科技局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关科学技术工作法律法规和政策方针;研究全市科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,组织制定和实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施及管理办法;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。

(二)研究确定全市科技发展重大布局和优先领域;组织和编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施全市科技成果转化、农业科技、社会发展民生科技等科技计划;归口申报并组织实施国家和省、无锡市下达的各类科技计划;牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关;协调推动国家、省科技重大专项的组织实施。

(三)归口管理三创载体、科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设;指导重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设;组织建设并管理市级企业研发机构;负责全市区域内创新创业载体的绩效考核工作。

(四)拟订高新技术与战略性新兴产业发展及产业化规划和规范性文件;管理国家火炬计划特色产业基地,配合国家级高新技术产业开发园区建设;指导各级高新技术产业园区建设的有关工作;负责全市高新技术企业的推荐认定和管理工作;负责省高新技术产品和国家级重点新产品的初审和推荐;负责火炬计划、星火计划和成果示范推广计划的组织和实施。

(五)牵头组织国家可持续发展实验区、示范区建设工作;组织制定本市科技促进农业、农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;指导科技引领可持续发展的有关工作。

(六)牵头拟订促进政产学研结合的政策措施;负责全市产学研合作的工作;组织实施产学研合作计划;科技镇长团日常联系和服务工作。

(七)配合相关部门拟订科技创新创业人才引进和队伍建设规划,负责高层次科技人才项目管理与服务,推进科技成果产业化实施。

(八)拟定促进科技服务业发展政策;指导本市专利等科技中介组织,负责科技信息、科技评估、科技统计管理工作;组织专利及相关知识产权的宣传、培训和统计工作。

(九)负责科学技术评审的组织工作;归口管理专利奖励;制定科技、专利及相关知识产权合作和交流的意见,组织开展国际技术转移工作,统筹协调涉外专利及相关知识产权事务。

(十)指导各镇(街道、园区)的科技管理工作,协同有关部门推动各行业科技进步。负责组织实施有关科技奖励、考核工作。

(十一)负责市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

、机构设置和所属单位情况

1.根据部门职责分工,我局现有7内设科室(中心)分别为局办公室、科技发展科、科技成果科、科技条件科、科技合作科、生产力促进中心和创业服务中心本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市科技局部门本级。

2018年度部门主要工作任务及目标

2018年,我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署,坚定科技创新不动摇、服务产业强市不松劲,进一步打牢创新基础,抢抓战略机遇,突出发展重点,狠抓目标落实,推动宜兴科技创新工作迈上新台阶,为产业强市建设构筑新动能、打造强引擎。主要目标是:R&DGDP比例达3.1%,高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达40.7%,每万劳动力中研发人员数达115人,每万人有效发明专利拥有量达20件。重点抓好五个方面工作:

一、扎实推进产业强市建设。全面深化新一轮《部省宜兴合作计划》和《环科园苏南示范区空间布局规划》,加快推进省环保装备产业技术创新中心建设,积极探索环保产业创新发展的新路径、新机制和新模式,打造具有影响力和号召力的合作交流大平台。研究把握上级科技项目的改革要求,围绕我市环保、电线电缆、智能装备、投影显示等特色优势产业和战略性新兴产业,坚持以科技型中小企业认定和省企业研发奖励政策为抓手推动企业加大研发投入,着力引育和申报一批国家、省、无锡市科技项目,同时严格落实市级科技项目管理监督新要求,规范实施科技成果转化、重点研发计划、民生科技等本级项目,提升企业技术创新水平和产业增加值率。完善出台《宜兴市电线电缆产业报告》,进一步厘清和指引我市线缆产业转型升级的路径和方向,加快构建引领全球线缆高端技术及产业发展的资源库和互动平台。

二、精准提升企业综合实力。大力实施高企培育发展三年行动计划,实行划片包干,按照一企一策的要求,分门别类制定培育方案,支持创新基础好、有发展潜力的科技型小微企业申请纳入省高新技术企业培育库,确保全市高企的数量与质量每年都有新的跨越。着力打造行业排头兵,坚持以项目实施为抓手,以化解制约为重点,充分发挥职能与政策优势,集聚资源、集中力量,启动实施行业排头兵重大科技基础设施建设计划,助推更多的企业真正成为行业排头兵和创新发展典范。建好高端研发平台,广泛开展调查研究和政策宣传,支持灵谷化工、高科石化、博砚电子、锐成机械、兴盛新材料等重点企业争创国家级或省级研发机构,形成科技创新强磁场

三、深化拓展政产学研合作。树立精准服务工作导向,加强与签约高校尤其是应用类高校的深度对接,举办好陶都企业高校行走进东北大学、郑州大学等高校院所开展产学研对接活动,组织好上海工博会、深圳高交会等活动,同时深入开展宜兴籍院士及著名教授走访活动和小分队式产学研对接,定期走访企业了解需求,鼓励和支持企业与高校院所建立长期紧密型产学研合作关系,不断增强产学研实效。深化国际合作年活动,密切对接省跨国技术转移中心,着力通过欧盟驻华代表团、欧盟委员会、EURAXESS以及德国、荷兰、芬兰、意大利、奥地利等国驻华使馆途径,拓展巩固国际科技合作渠道,加快推动我市企业走出去。坚持以陶都英才新政为基础,树立不求所有、但求所用的理念,有针对性地面向适应宜兴创新发展要求的高校院所招引一批高层次领军人才来宜创新创业,真正聚天下英才而用之。

四、加快建设知识产权强市。准确把握专利工作尤其是万人有效发明专利拥有量的新形势、新要求,以完善专利资助政策为抓手,支持企业加大发明专利、国际专利的申请力度,完善强化各板块目标任务完成情况通报制度和企业专利到期缴费提醒机制,促进专利数量与质量协调增长。坚持以行业排头兵培育企业、高新技术企业等作为主要培育对象,通过实施企业知识产权贯标、绩效评价和探索设立本级知识产权优势单位专项,推动企业将知识产权规范管理融入研发、生产、销售的全过程,提升企业专利含金量和核心竞争力。同时加大重点领域专利执法力度,加强专利侵权纠纷调处工作,为创新型经济发展保驾护航。

五、大力营造创新创业环境。深度融入大众创业、万众创新时代洪流,积极推动开发区、环科园创建省创新链条、众创社区,促进创新主体打造一批新型专业化创业孵化平台,最大限度激发创新创业活力。优化科技金融服务,进一步扩大苏科贷资金池的规模和覆盖面,在苏科贷I”的基础上,全面启动以行业排头兵培育企业为重点支持对象的苏科贷Ⅱ”科技金融新项目,同时积极推动锡科贷落地宜兴,试点启动科技保险业务,加快畅通我市各类科技型企业融资渠道。强化创新驱动导向,围绕省科技创新40条、省知识产权18条、高新技术企业税收优惠以及我市又好又快发展意见、陶都英才20条等科技红利,加大政策宣传落实力度,同时抓紧谋划出台《关于大力实施创新驱动发展战略的若干政策措施》,加强对科技创新重大成果、创新创业优秀人才与典型企业的宣传报道,加大对创新创业者的表彰奖励力度,不断给予广大企业与科技人员更多的获得感

第二部分2018年度部门预算表(详见附件)

第三部分  宜兴市科技局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

宜兴市科技局2018年度收入、支出预算总计1123.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。其中:

(一)收入预算总计1123.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1123.84万元。

1)一般公共预算收入预算1123.84万元,与上年相比增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无上年结转资金。

(二)支出预算总计1123.84万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年预算数相同。

2.外交(类)支出0万元,与上年预算数相同。

3.国防(类)支出0万元,与上年预算数相同。

4.公共安全(类)支出0万元,与上年预算数相同。

5.教育(类)支出0万元,与上年预算数相同。

6.科学技术(类)支出1123.84万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族的补助支出及项目支出。与上年相比增加 168.25 万元,增长 17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,与上年预算数相同。

8.社会保障和就业(类)支出0万元,与上年预算数相同。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,与上年预算数同。

10.节能环保(类)支出0万元,与上年预算数相同。

11.城乡社区(类)支出0万元,与上年预算数相同。

12.农林水(类)支出0万元,与上年预算数相同。

13.交通运输(类)支出0万元,与上年预算数相同。

14.资源勘探信息(类)支出0万元,与上年预算数相同。

15.商业服务业(类)支出0万元,与上年预算数相同。

16.金融(类)支出0万元,与上年预算数相同。

17.国地海洋气象(类)支出0万元,与上年预算数相同。

18.住房保障(类)支出0万元,与上年预算数相同。

19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年预算数相同。

20.其他(类)支出0万元,与上年预算数相同。

21.结转下年资金预算数为0万元,与上年预算数相

此外:

1.基本支出预算数为798.3万元。与上年相比增加142.71万元,增长21.8%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

2.项目支出预算数为325.54万元。与上年相比增加25.54万元,增长8.5%。主要原因是我单位信息化平台建设,增加了云平台租用等支出。

3. 单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相同。

 

二、收入预算情况说明

宜兴市科技局本年收入预算合计1123.84万元,其中:

一般公共预算收入1123.84万元,占100%

政府性预算收入 0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

宜兴市科技局本年支出预算合计1123.84万元,其中:

基本支出798.3万元,占71%

项目支出325.54万元,占29%

其他支出0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市科技局2018年度财政拨款收、支总预算1123.84万元。

与上年相比,财政拨款收、支总计相比增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年财政拨款预算支出1123.84万元,占本年支出合计的100%

与上年相比,财政拨款支出增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。其中:

一般公共服务(类)科技事务行政运行1123.84万元,与上年相比增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年度财政拨款基本支出预算798.3万元,其中:

(一)人员经费752.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年一般公共预算支出预算1123.84万元,与上年相比增加168.25万元,增长17.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1123.84万元,其中:

(一)人员经费752.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出20万元,占三公经费的50%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出20万元,占三公经费的50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出20万元本年预算数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:(1)公务用车购置预算支出 0万元。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出20万元,比上年减少10万元,主要原因是严格按照公务接待标准控制公务接待经费。

宜兴市科技局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17万元,与上年相同

宜兴市科技局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元,与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同,本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出46万元,比年减少0.6万元,减少1.3%。主要原因是行政及事业人员数变动,定额减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

宜兴市科技局2018年度政府采购支出预算总额 11 万元,其中:拟采购货物支出 6万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出5 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

宜兴市科技局2018年度共 2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计150 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

宜兴市科技局2018年度国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年预算数相同。支出为 0 万元,与上年相同。本部门无国有资本经营收支预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

2018年度部门经费预算表.xls