市应急管理局

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市安监局2017年度收入、支出总计2142.09万元，与上年相比收、支总计各增加430.49万元，增长25.15%。主要原因是人员工资补贴等的增加。其中：

（一）收入总计2142.09万元。包括：

1．财政拨款收入2142.09万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加430.49万元，增长25.15%。主要原因是人员工资补贴等的增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3．事业收入0万元，与上年决算数相同。

4．经营收入0万元，与上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6．其他收入0万元，与上年决算数相同。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计2142.09万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0.43万元，主要用于党报党刊的征订。与上年相比减少0.05万元，减少11.63%。主要原因是减少征订不必要的报刊杂志。

2．外交支出0元，与上年决算数相同。

3．国防支出０元，与上年决算数相同。

4．公共安全支出0万元，与上年决算数相同。

5．教育支出0万元，与上年决算数相同。

6．科学技术支出0万元，与上年决算数相同。

7．文化体育与传媒支出0万元，与上年决算数相同。

8．社会保障和就业支出0万元，与上年决算数相同。

9．医疗卫生与计划生育支出0万元，与上年决算数相同。

10．节能环保支出0万元，与上年决算数相同。

11．城乡社区支出0万元，与上年决算数相同。

12．农林水支出0万元，与上年决算数相同。

13．交通运输支出0万元，与上年决算数相同。

14．资源勘探信息等支出2139.82万元，主要用于安全生产监管行政运行、应急救援支出。与上年相比增加428.7万元，增长25.05%。主要原因是人员工资补贴的增加。

15．商业服务业等支出0万元，与上年决算数相同。

16．金融支出0万元，与上年决算数相同。

17．援助其他地区支出0万元，与上年决算数相同。

18．国土海洋气象等支出0万元，与上年决算数相同。

19．住房保障支出0万元，与上年决算数相同。

20．粮油物资储备支出0万元，与上年决算数相同。

21．其他支出0万元，与上年决算数相同。

21．结转下年资金预算数为0万元，与上年决算数相同。

结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相同。

年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

宜兴市安监局本年收入合计2142.09万元，其中：财政拨款收入2142.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

宜兴市安监局本年支出合计2142.09万元，其中：基本支出1634.04万元，占76.28%；项目支出508.05万元，占23.72%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市安监局2017年度财政拨款收、支总决算2142.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加430.49万元，增长25.15%。主要原因是人员工资补贴等的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市安监局2017年财政拨款支出 2142.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加430.49万元，增长25.15%。主要原因是人员工资补贴等的增加。

宜兴市安监局2017年度财政拨款支出年初预算为1510.29万元，支出决算为2142.09万元，完成年初预算的141.83%。决算数大于年初预算的主要原因是增加化工坐班专家工作经费、新增物联网主机项目、53个重大危险源光纤资金、安监人员业务培训、安全生产文艺晚会等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是党报党刊的征订补贴。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1．安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1446.79万元，支出决算为1879.57万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因人员工资补贴的增加。

2．安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为63.5万元，支出决算为53.21元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支。

3．全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加化工坐班专家工作经费、新增物联网主机项目、53个重大危险源光纤资金、安监人员业务培训等。

4．支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产文艺晚会专项活动经费。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加16-17年度单位公积金的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市安监局2017年度财政拨款基本支出1634.04万元，其中：

（一）人员经费1546.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.6万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市安监局2017年一般公共预算财政拨款支出2142.09万元，与上年相比增加430.49万元，增长25.15%。主要原因是人员工资实贴的增加。宜兴市安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1510.29万元，支出决算为2142.09万元，完成年初预算的141.83%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产文艺晚会专项活动经费、增加化工坐班专家工作经费、新增物联网主机项目、53个重大危险源光纤资金、安监人员业务培训等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.04万元，其中：

（一）人员经费1546.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.6万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出26.69万元，占“三公”经费的73.14%；公务接待费支出9.8万元，占“三公”经费的26.86%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少10.39万元，主要原因为本年度无因公出国任务；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出 26.69万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100 %，与上年决算数相同；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，。

（2）公务用车运行维护费决算支出26.69万元，完成预算的88.97%，比上年决算减少 3.81万元，主要原因为减少不必要的开支；决算数小于预算数的主要原因减少不必要的开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车的年审保险、保养、加油等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

3．公务接待费9.8万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，与上年决算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0   批次，0人次。

（2）国内公务接待支出9.8万元，完成预算的28 %，比上年决算减少16.4万元，主要原因为响应政府号召，节约费用开支。决算数小于预算数的主要原因响应政府号召，节约费用开支。国内公务接待主要为接待同级及上级相关部门，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待71批次，900人次。主要为接待同级及上级相关部门。

宜兴市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2万元，完成预算的80%，比上年决算增加0.89   万元，主要原因为对安全生产工作的重视，增加相关工作的会议；决算数小于预算数的主要原因减少不必要的会议次数。2017 年度全年召开会议2个，参加会议91人次。主要为召开全市安全生产工作会议、每季度一次市安委会成员会议、不定期召开全市安全监管工作会议、半年度、全年工作总结表彰会议等。

宜兴市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出47.26万元，完成预算的42.96%，比上年决算增加0.08万元，主要原因为培训人数增加；决算数小于预算数的主要原因减少不必要的培训开支。2017年度全年组织培训7   个，组织培训540人次。主要为培训全市安监系统全体人员培训、全市各镇园区街道分管领导、市级安委会成员单位分管领导培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市安监局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出87.6万元，比2016年减少1.32万元，降低1.48 %。主要原因是：减少不必要的开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额24.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额24.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0万元，与2016年相同。支出决算0万元，与2016年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。