市农业农村局

   

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市农林局2017年度收入、支出总计  7988.81  万元，与上年相比收、支总计各增加 1281.12  万元，增长  19.1  %。主要原因是调增在职和退休人员提租补贴、职工住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。其中：

（一）收入总计  7988.81  万元。包括：

1．财政拨款收入   7338.52   万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  1249.33   万元，增长  20.5  %。主要原因是调增在职和退休人员提租补贴、职工住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。

2．上级补助收入    0  万元，为下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。主要原因是本部门没有上级补助收入。

3．事业收入    0  万元，为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  0  万元，增长   0 %。主要原因是本部门没有事业收入。

4．经营收入    0  万元，为下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。主要原因是本部门没有经营收入。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为下属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0  万元，增长  0 %。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入。

6．其他收入   650.29  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宜兴市农林局取得的主要为局机关及下属事业单位取得的本级财政非税农业专项及上级部门专项资金。与上年相比增加31.79  万元，增长  5.1 %。主要原因是增加上级转移支付资金。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为下属事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余    0  万元，主要为宜兴市农林局上年结转本年使用的财政拨款收入等资金。

（二）支出总计   7988.81 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  188.61  万元，主要用于主要保障机构公共事业支出。与上年相比减少  163.93  万元，减少 46.5 %。主要原因是财政 追加当年政府项目预算经费、“事改企”事业退休人员提租补贴等下达口径与上年不一致。

2.外交（类）支出  0 万元，与上年决算一致。

3.国防（类）支出  0 万元，与上年决算一致。

4.公共安全（类）支出  0  万元，与上年决算一致。5.教育（类）支出  0  万元， 与上年决算一致。

6.科学技术（类）支出  0  万元， 与上年决算一致。

7.文化体育与传媒（类）支出  0  万元， 与上年决算一致。

8.社会保障和就业（类）支出20.20万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。与上年相比增加   1.5 万元，增长8%  。主要原因是增加职工死亡抚恤金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

10.节能环保（类）支出  0  万元，与上年决算一致。11.城乡社区（类）支出  0  万元，  与上年决算一致。12.农林水（类）支出  7645.20万元，主要用于部门行政运行、事业运行、项目支出。与上年相比增加   1328.88 万元，增长 21 %。主要原因是调增在职和退休人员提租补贴、职工住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。

13.交通运输（类）支出 0  万元，主要用于中央石油价格补贴工作经费。与上年相比减少  3.57  万元，减少 100 %。主要原因是当年的工作经费尚未支付。

14.资源勘探信息（类）支出  0 万元，与上年决算一致。

15.商业服务业等（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

16.金融（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

17.援助其他地区（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

18.国土海洋气象等（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

19.住房保障支出（类）支出121.23万元， 主要用于部门住房公积金支出。与上年相比增加 121.23  万元，增长  100 %。主要原因是统一调整增加2016-2017年度职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

21.其他（类）支出13.57万元， 主要用于2015年省级项目支出。与上年相比减少  2.99  万元，减少 18.1 %。主要原因是本年省级专项支出减少。

22.债务还本（类）支出  0  万元，与上年决算一致。

23.债务（类）付息支出  0  万元，与上年决算一致。

3．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比相同，主要原因是本部门没有结余分配。

4．年末结转和结余  0  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局机关及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宜兴市农林局本年收入合计  7988.81万元，其中：财政拨款收入 7338.52万元，占 91.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0%  ；事业收入  0  万元，占  0 % ；经营收入  0  万元，占  0%；附属单位上缴收入  0  万元，占 0%；其他收入 650.29 万元，占 8.1  %。

三、支出决算情况说明

宜兴市农林局本年支出合计 7988.81 万元，其中：基本支出  6147.40 万元，占  77 %；项目支出  1841.41  万元，占 23 %；经营支出  0  万元，占 0%  ；对附属单位补助支出 0  万元，占  0%  。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市农林局2017年度财政拨款收、支总决算  7338.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1249.33万元，增长20.5%。主要原因是调增提租补贴、住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市农林局2017年财政拨款支出   7338.52万元，占本年支出合计的  91.9 %。与上年相比，财政拨款支出增加  1249.33 万元，增长  20.5 %。主要原因是调增提租补贴、住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。。

宜兴市农林局2017年度财政拨款支出年初预算为    5073.35万元，支出决算为  7338.52万元，完成年初预算的  144.6%。决算数大于年初预算的主要原因是当年调增提租补贴、住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年度党报党刊部分提价补贴。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.55万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因财政追加调增“事改企”事业退休人员2016年度提租补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的  100  %。决算数大于预算数的主要原因财政追加本年度退休人员死亡抚恤金。

（三）农林水支出（类）

1．农业（款）行政运行（项）。年初预算为 3115.94 万元，支出决算为 4619.09 万元，完成年初预算的148.2  %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员提租补贴、住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。

2.．农业（款）机关服务（项）。年初预算为  50 万元，支出决算为 40.46万元，完成年初预算的 80.9 %。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后节约公务出行市内保障经费。

3．农业（款）事业运行（项）。年初预算为 893.41 万元，支出决算为 1476.62 万元，完成年初预算的165.3  %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加下属事业单位在职人员提租补贴、住房公积金以及退休人员工资社保发放实施前的1-9月份工资。

4．农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的18.3  %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项尚未验收支付。

5．农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的35.1 %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费在当年非税专户收入或其他收入下达列支。

6．农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 223 万元，支出决算为 73.87 万元，完成年初预算的  33.1  %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费在当年非税专户收入或其他收入下达列支。

7．农业（款）执法监管（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 20  万元，完成年初预算的  57.1  %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费在当年非税专户收入或其他收入下达列支。

8．农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的100  %。决算数等于预算数。

9．农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 80.1 万元，完成年初预算的80.1 %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费在当年非税专户收入或其他收入下达列支。

10．农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 122.55 万元，完成年初预算的612.8  %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加调增“事改企”事业退休人员2017年度提租补贴财政下达口径与上年一般公共服务（类）支出不一致。。

11．林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年草原防火等项目中央基建投资拨款。

12．林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 323 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的117  %。决算数大于预算数的主要原因是部分专项经费在当年非税专户收入下达列支。

13．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加政府项目2017年茶叶活动经费。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.08万元，完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016-2017年职工住房公积金。

（五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.57万元，完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加省级专项转移支付经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市农林局2017年度财政拨款基本支出 6035.06  万元，其中：

（一）人员经费  5536.51  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。        （二）公用经费  498.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市农林局2017年一般公共预算财政拨款支出  7338.52 万元，与上年相比增加 1249.33  万元，增长 20.5  %。主要原因是追加2016年度“事改企”事业退休人员提租补贴增资、2017年度“事改企”事业退休人员提租补贴增资、调增2016-2017年度职工住房公积金及上级专项转移支付资金。宜兴市农林局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5073.35  万元，支出决算为 7338.52 万元，完成年初预算的 144.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加2016年度“事改企”事业退休人员提租补贴增资、2017年度“事改企”事业退休人员提租补贴增资、调增2016-2017年度职工住房公积金及上级专项转移支付资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市农林局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  6035.06 万元，其中：

（一）人员经费   5536.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。    （二）公用经费 498.55  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  21.7 万元，占“三公”经费的  53.1  %；公务接待费支出  19.18  万元，占“三公”经费的  46.9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的    0%，比上年决算增加（减少）   0万元，主要原因为没有发生因公出国业务；决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国业务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0  个，累计  0  人次。

2．公务用车购置及运行费支出  21.7 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的    100%，与上年决算相同，主要原因为没有发生公车购置业务；决算数等于预算数的主要原因是本年没有公车购置预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出  21.7 万元，完成预算的 90.4 %，比上年决算增加 1.12 万元，主要原因为车辆老化修理费增加；决算数小于预算数的主要原因缩减公车运行。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险、维修保养、自备车补贴等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7  辆。

3．公务接待费  19.18 万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  100  %，比上年决算增加（减少） 0  万元，主要原因为本年没有发生外事接待业务；决算数等于预算数的主要原因是本年没有发生外事接待预算。外事接待支出主要为接待外宾餐饮住宿交通等费用，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次，  0 人次。。

（2）国内公务接待支出 19.18 万元，完成预算的    61.9%，比上年决算减少  5.8 万元，主要原因为降低接待标准；决算数小于预算数的主要原因是压缩接待规模和标准。国内公务接待主要为接待国内上级或相关部门学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  149 批次， 1588  人次。主要为接待国内上级或相关部门学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等。

宜兴市农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 12.63 万元，完成预算的 84.2  %，比上年决算增加  0.6 万元，主要原因为政策统一提高了会议标准；决算数小于预算数的主要原因减少会议次数。2017 年度全年召开会议 20 个，参加会议  697人次。主要为召开蔬菜、农林牧渔、农产品质量安全管理等会议。

宜兴市农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 14.34 万元，完成预算的 31.9  %，比上年决算增加 4.34 万元，主要原因为行政管理及农林技术知识更新培训增多；决算数小于预算数的主要原因是农业职业技能培训尚未验收支付。2017年度全年组织培训  22 个，组织培训  1198 人次。主要为培训农林牧渔生产技术、新型农民职业技术、农产品电子商务、农产品质量安全管理等专业培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市农林局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算   0万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有此项职能。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 492.11 万元，比2016年增加  326.11 万元，增长196.5  %。主要原因是事业单位市动物卫生监督所执法大队、渔政站等单位参公公用经费定额增加及市动物卫生监督所的专项经费中的商品和服务支出归集计入。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 54.93  万元，其中：政府采购货物支出  50.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。授予中小企业合同金额  54.93万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.7  万元，占政府采购支出总额的 9.4 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆  7  辆，其中，省部级领导干部用车  0  辆、厅级领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  7 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共  4 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  348 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元，与2016年相同。主要原因是：没有国有资本经营预算收入。支出决算  0  万元，与2016年相同。主要原因是：没有国有资本经营预算支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

宜兴市农林局2017年度决算公开表.pdf