市大数据管理和政务服务局

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度收入、支出总计 1053.28   万元，与上年相比收、支总计各增加 157.9 万元，增长 17.63 %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。其中：

（一）收入总计 1053.28   万元。包括：

1．财政拨款收入 1053.28  万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 157.9 万元，增长 17.63 %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

2．上级补助收入  0  万元。与上年持平。

3．事业收入  0  万元。与上年持平。

4．经营收入  0    万元。与上年持平。

5．附属单位上缴收入   0   万元。与上年持平。

6．其他收入  0   万元。与上年持平。

7．用事业基金弥补收支差额  0    万元。与上年持平。

8．年初结转和结余  0    万元。与上年持平。

（二）支出总计 1053.28   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  1053.28  万元，主要用于保障机关正常运转。与上年相比增加 157.9   万元，增长 17.63    %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

2．公共安全（类）支出  0  万元。与上年持平。

3．结余分配 0   万元。与上年持平。

4．年末结转和结余  0  万元。与上年持平。

二、收入决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室本年收入合计 1053.28 万元，其中：财政拨款收入1053.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室本年支出合计 1053.28 万元，其中：基本支出 764.56  万元，占 72.59  %；项目支出 288.72   万元，占 27.41 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款收、支总决算 1053.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.9 万元，增长 17.63%。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政务服务管理办公室2017年财政拨款支出 1053.28  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 157.9  万元，增长17.63   %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款支出年初预算为 935.64   万元，支出决算为 1053.28 万元，完成年初预算的 112.57 %。决算数大于年初预算的主要原因是我单位搬迁新址，进驻人员大幅新增，机关运转成本刚需增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 935.64 万元，支出决算为 1053.28 万元，完成年初预算的 112.57 %。决算数大于预算数的主要原因在我单位搬迁新址，进驻人员大幅新增，机关运转成本刚需增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款基本支出 764.56  万元，其中：

（一）人员经费 717.30  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.26  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政务服务管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出   1053.28万元，与上年相比增加 157.9  万元，增长 17.63%。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。宜兴市政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  935.64  万元，支出决算为 1053.28 万元，完成年初预算的 112.57 %。决算数大于年初预算的主要原因是我单位搬迁新址，进驻人员大幅新增，机关运转成本刚需增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.56  万元，其中：

（一）人员经费  717.30  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.26  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 1.98  万元，占“三公”经费的 16.64  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出     9.92万元，占“三公”经费的 83.36  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  1.98 万元，完成预算的  100  %，比上年决算增加 1.98   万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  1 个，累计 1  人次。开支内容主要为：随经贸考察团赴台考察。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的    0%，比上年决算增加 0  万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出    0    万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加  0   万元。

3．公务接待费 9.92  万元。其中：

（1）外事接待支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加 0  万元，主要原因为本年度无外事接待。

（2）国内公务接待支出  9.92 万元，完成预算的    99.2%，比上年决算增加  0.79 万元，主要原因为接待批次增加。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 67  批次， 529  人次。主要为接待考察调研，学习交流，指导检查的人员等。

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.28  万元，完成预算的  64  %，比上年决算增减少 0.55  万元，主要原因为严格控制会议次数和会议费用；决算数小于预算数的主要原因减少会议次数。控制会议费用。2017 年度全年召开会议 13  个，参加会议 954  人次。主要为召开上级会议、学习交流会议、党建专题会议、专项业务会议、联合会议等。

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 17.06  万元，完成预算的  85.3  %，比上年决算增减少 2.78  万元，主要原因为严格按照预算计划执行同时控制培训费用；决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算计划执行同时控制培训费用。2017年度全年组织培训 5  个，组织培训 1017  人次。主要为窗口新进人员培训、全市代办员业务培训、窗口主任及中层干部综合素质提升培训、专题党课培训、镇级便民服务中心主任及业务骨干培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余 0  万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 47.26  万元，比2016年增加 29.1  万元，增长 160.24   %。主要原因是：单位搬迁，进驻部门及人员大幅新增，机关运转费用刚性增加。   

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 3.64  万元，其中：政府采购货物支出  3.64 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元，比2016年增加 0  万元，增长 0   %。支出决算 0 万元，比2016年增加 0  万元，增长 0   %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。