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宜兴市政务服务管理办公室2017年度部门决算公开
来源:市政务服务管理办公室 时间:2018-07-17 02:12:12 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2018-02811 生成日期 2018-07-17 公开日期 2018-07-17
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市政务服务管理办公室 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其它
关键词 决算 分类词 财政,综合
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内容概述 目录 第一部分 部门概况 第二部分 2017年度部门决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)参与研究拟定全市行政审批制度改革方面的政策措施并组织实施;指导全市各镇(街道、园区)行政服务中心、市各部门深化行政审批制度改革工作;参与制定市有关部门行政审批制度改革的专项方案并监督实施。

(二)参与研究拟定市行政审批制度改革规划和计划并组织实施,分析研究改革中遇到的问题,提出意见和建议。

(三)发挥重大项目审批的牵头协调作用,组织相关部门开展联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务。

(四)协调处理中心运作中存在的问题,协调进驻中心各部门之间的工作关系;为进驻部门和窗扣工作人员提供后勤保障。

(五)承担是行政审批服务等相关信息系统的建设、培训和运行管理工作。

(六)参与组织开展行政审批制度改革理论研究,总结交流行政审批制度改革工作经验,负责行政审批制度改革工作宣传。

(七)为市各镇(街道、园区)行政服务中心、市各部门提供行政审批制度改革工作咨询、业务培训等服务。

(八)负责全市行政权力网上公开透明运行工作的调研、实施方案、组织实施和业务培训等工作。

(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、业务科、督查科、信息办 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入宜兴市政务服务管理办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,为宜兴市政务服务管理办公室本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,市政务服务管理办公室紧紧围绕市委、市政府“放、管、服”的各项决策部署,积极优化审批机制、创新服务方式、强化内部管理、推进政务公开,推动我市政务服务工作有力有序开展。

一、协调推进各项改革,不断提升审批效能

一是3550改革取得阶段性成效。在“3”改革中,办理材料由22份,减少到7份,环节由5个缩短到2个,办结时限压缩11个工作日,平均办理时限为3个工作日;在“5”改革中,不动产登记业务受理事项由原来的16项减少至3项,不动产登记减少2个环节,办结时限压缩到11个工作日,平均办理时限为3个工作日;在“50”改革中,进入模拟审批通道63个重大项目,其中4个案例项目平均发生环节为13.5个,办理材料平均件数为69件,平均办理时限为16.6个工作日。二是编制“不见面”和“见一次面”事项清单。组织各部门按“三级四同”要求,梳理“行政许可、征收、给付、确认、奖励、其他”等6类政务服务事项,共梳理涉及38个部门的“不见面”事项为1054项,不见面审批率达86.72%。。三是创新项目审批方式,实行模拟审批。积极探索实行模拟审批部门联动机制,加快推进工业项目电子审批系统建设,实现部门数据共享对接,推动各审批部门间的业务联办、项目联评、多图联审、联合踏勘、联合验收。模拟审批实行以来,大大缩短了项目审批时间,江苏省新华日报头版作了报道。目前已有63只项目进入模拟审批通道,工作成效受到办事企业高度肯定。

二、推进权力网上公开运行,构建阳光透明政府

积极推进“互联网+政务服务”建设,实现政务服务“网上批、快递送、不见面”。牵头起草《关于加快全市政务服务网建设的实施方案》,在省政务服务网总体建设的框架下,建设市、镇 、村三级统一、部门协同、一网办理,兼具“标准、管用、特色”的政务服务网,推动线上线下深度融合,打造 “纵横全覆盖、事项全口径、内容全方位、服务全渠道”的政务服务平台。目前,宜兴政务服务网上旗舰店作为无锡市(县、区)中第一个上线的旗舰店,已正式投入使用,在11月份全省通报中,旗舰店浏览量在江苏省市(县)区中排名第4。江苏政务服务网APP推广工作取得阶段性成果,下载量46168,用户注册量41332,全省排名第5,实名认证量15766,位居全省15,在无锡地区排名第一,互联网+政务服务建设工作全面有序推进。

三、优化审批流程,全面服务经济发展

围绕政务服务提速增效这一目标,紧紧抓住项目梳理、流程再造这两个重要环节,对“事关发展,事关民生,事关群众切身利益”的三类项目进行全面梳理和优化,对项目办理的流程图、材料总清单、收费依据等重新梳理,推出菜单式的办理指南。目前,已梳理了包括二手房交易等24个套餐式办理指南,编制了“政务服务100问”,政务服务标准化水平不断提升。

下一步,我办将以推进政务服务一张网建设为重点,努力在提速增效、优化服务上下功夫,履职尽责,主动作为,与相关部门积极配合,努力完成各项行政审批服务改革任务。主要做好以下几个方面工作:

一、稳步推进政务服务网建设。按时序进度保质保量完成政务服务网既定的18项目标任务。

二、建立“不见面审批服务”体系。依托政务服务网,推进“网上办、集中批、联合审、区域评、代办制、不见面”。

三、进一步优化实现“50”目标工作机制。不断完善“五联合一”联动机制,以模拟审批工作机制作为制度保障,以“多图联审、多评合一”作为重要举措,以代办员作为人才支撑,不断提升审批效能。


第二部分 宜兴市政务服务管理办公室2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1053.28

一、一般公共服务支出

1053.28

一、基本支出

764.56

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

288.72

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1053.28

本年支出合计

1053.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1053.28

总计

1053.28

收入决算表

公开02

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1053.28

1053.28

201

一般公共服务支出

1053.28

1053.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1053.28

1053.28

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1053.28

1053.28

注:科目编码科目名称均为必填项

支出决算表

公开03

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1053.28

764.56

288.72

201

一般公共服务支出

1053.28

764.56

288.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1053.28

764.56

288.72

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1053.28

764.56

288.72

注:科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1053.28

一、一般公共服务支出

1053.28

1053.28

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1053.28

本年支出合计

1053.28

1053.28

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

1053.28

总计

1053.28

1053.28

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1053.28

764.56

288.72

201

一般公共服务支出

1053.28

764.56

288.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1053.28

764.56

288.72

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1053.28

764.56

288.72

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

764.56

717.30

47.26

301

工资福利支出

333.93

333.93

30101

基本工资

50.17

50.17

30102

津贴补贴

122.71

122.71

30103

奖金

46.47

46.47

30104

其他社会保障缴费

19.38

19.38

30106

伙食补助费

16.43

16.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.04

2.04

30199

其他工资福利支出

76.73

76.73

302

商品和服务支出

47.26

47.26

30201

办公费

27.49

27.49

30207

邮电费

1.44

1.44

30211

差旅费

1.84

1.84

30214

租赁费

5.86

5.86

30215

会议费

1.28

1.28

30216

培训费

0.17

0.17

30217

公务接待费

2.36

2.36

30226

劳务费

5.84

5.84

30239

其他交通费用

0.20

0.20

30299

其他商品和服务支出

0.78

0.78

303

对个人和家庭的补助

383.37

383.37

30302

退休费

17.11

17.11

30307

医疗费

0.80

0.80

30309

奖励金

0.02

0.02

30311

住房公积金

26.44

26.44

30312

提租补贴

39.94

39.94

30313

购房补贴

0.30

0.30

30399

其他对个人和家庭的补助支出

298.75

298.75

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1053.28

764.56

288.72

201

一般公共服务支出

1053.28

764.56

288.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1053.28

764.56

288.72

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1053.28

764.56

288.72

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

764.56

717.30

47.26

301

工资福利支出

333.93

333.93

30101

基本工资

50.17

50.17

30102

津贴补贴

122.71

122.71

30103

奖金

46.47

46.47

30104

其他社会保障缴费

19.38

19.38

30106

伙食补助费

16.43

16.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.04

2.04

30199

其他工资福利支出

76.73

76.73

302

商品和服务支出

47.26

47.26

30201

办公费

27.49

27.49

30207

邮电费

1.44

1.44

30211

差旅费

1.84

1.84

30214

租赁费

5.86

5.86

30215

会议费

1.28

1.28

30216

培训费

0.17

0.17

30217

公务接待费

2.36

2.36

30226

劳务费

5.84

5.84

30239

其他交通费用

0.20

0.20

30299

其他商品和服务支出

0.78

0.78

303

对个人和家庭的补助

383.37

383.37

30302

退休费

17.11

17.11

30307

医疗费

0.80

0.80

30309

奖励金

0.02

0.02

30311

住房公积金

26.44

26.44

30312

提租补贴

39.94

39.94

30313

购房补贴

0.30

0.30

30399

其他对个人和家庭的补助支出

298.75

298.75

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

11.90

1.98

0 0  0

9.92

1.28

17.06

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

1

因公出国(境)人次数()

1

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

67

国内公务接待人次()

529

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

13

参加会议人次()

954

组织培训次数()

5

参加培训人次()

1017

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本单位没有该项收入或支出。

机关运行经费支出决算表

公开11

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

47.26

302

商品和服务支出

47.26

30201

办公费

27.49

30207

邮电费

1.44

30211

差旅费

1.84

30214

租赁费

5.86

30215

会议费

1.28

30216

培训费

0.17

30217

公务接待费

2.36

30226

劳务费

5.84

30239

其他交通费用

0.20

30299

其他商品和服务支出

0.78

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“
科目编码科目名称均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12

部门名称:宜兴市政务服务管理办公室

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

3.64

3.64

一、货物

3.64

3.64

二、工程

三、服务

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

                               


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度收入、支出总计 1053.28   万元,与上年相比收、支总计各增加 157.9 万元,增长 17.63 %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。其中:

(一)收入总计 1053.28   万元。包括:

1.财政拨款收入 1053.28  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 157.9 万元,增长 17.63 %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

2.上级补助收入  0  万元。与上年持平。

3.事业收入  0  万元。与上年持平。

4.经营收入  0    万元。与上年持平。

5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年持平。

6.其他收入  0   万元。与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额  0    万元。与上年持平。

8.年初结转和结余  0    万元。与上年持平。

(二)支出总计 1053.28   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  1053.28  万元,主要用于保障机关正常运转。与上年相比增加 157.9   万元,增长 17.63    %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年持平。

3.结余分配 0   万元。与上年持平。

4.年末结转和结余  0  万元。与上年持平。

二、收入决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室本年收入合计 1053.28 万元,其中:财政拨款收入1053.28 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室本年支出合计 1053.28 万元,其中:基本支出 764.56  万元,占 72.59  %;项目支出 288.72   万元,占 27.41 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %

   

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款收、支总决算 1053.28 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 157.9 万元,增长 17.63%。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政务服务管理办公室2017年财政拨款支出 1053.28  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 157.9  万元,增长17.63   %。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款支出年初预算为 935.64   万元,支出决算为 1053.28 万元,完成年初预算的 112.57 %。决算数大于年初预算的主要原因是我单位搬迁新址,进驻人员大幅新增,机关运转成本刚需增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 935.64 万元,支出决算为 1053.28 万元,完成年初预算的 112.57 %。决算数大于预算数的主要原因在我单位搬迁新址,进驻人员大幅新增,机关运转成本刚需增加。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度财政拨款基本支出 764.56  万元,其中:

(一)人员经费 717.30  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 47.26  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政务服务管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出   1053.28万元,与上年相比增加 157.9  万元,增长 17.63%。主要原因是人员及工资结构调整人员经费增加。宜兴市政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  935.64  万元,支出决算为 1053.28 万元,完成年初预算的 112.57 %。决算数大于年初预算的主要原因是我单位搬迁新址,进驻人员大幅新增,机关运转成本刚需增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.56  万元,其中:

(一)人员经费  717.30  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 47.26  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 1.98  万元,占三公经费的 16.64  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出     9.92万元,占三公经费的 83.36  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  1.98 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加 1.98   万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计 1  人次。开支内容主要为:随经贸考察团赴台考察。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的    0%,比上年决算增加 0  万元。

2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加  0   万元。

3.公务接待费 9.92  万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加 0  万元,主要原因为本年度无外事接待。

2)国内公务接待支出  9.92 万元,完成预算的    99.2%,比上年决算增加  0.79 万元,主要原因为接待批次增加。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 67  批次, 529  人次。主要为接待考察调研,学习交流,指导检查的人员等。

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.28  万元,完成预算的  64  %,比上年决算增减少 0.55  万元,主要原因为严格控制会议次数和会议费用;决算数小于预算数的主要原因减少会议次数。控制会议费用。2017 年度全年召开会议 13  个,参加会议 954  人次。主要为召开上级会议、学习交流会议、党建专题会议、专项业务会议、联合会议等。

宜兴市政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 17.06  万元,完成预算的  85.3  %,比上年决算增减少 2.78  万元,主要原因为严格按照预算计划执行同时控制培训费用;决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算计划执行同时控制培训费用。2017年度全年组织培训 5  个,组织培训 1017  人次。主要为窗口新进人员培训、全市代办员业务培训、窗口主任及中层干部综合素质提升培训、专题党课培训、镇级便民服务中心主任及业务骨干培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市政务服务管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 47.26  万元,比2016年增加 29.1  万元,增长 160.24   %。主要原因是:单位搬迁,进驻部门及人员大幅新增,机关运转费用刚性增加。   

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 3.64  万元,其中:政府采购货物支出  3.64 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0  万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加 0  万元,增长 0   %。支出决算 0 万元,比2016年增加 0  万元,增长 0   %

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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