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徐舍镇2018年上半年财政预算执行情况的报告
来源:市徐舍镇  发布时间:2018-07-30 14:38:16   [ ]   浏览次数:
索引号 014046317/2018-05876 生成日期 2018-07-30 公开日期 2018-07-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市徐舍镇 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 报告
关键词 预算,决算 分类词 经济管理,财政,金融
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内容概述 上半年,我们坚持以十九大精神为指引,认真贯彻落实市委经济工作会议精神,想方设法,攻坚克难,全力保障财政经济平稳运行,为实现徐舍经济发展建设目标而不懈奋斗。一.财政预算收支执行情况(一)财政预算收入情况1-6月份完成财政预算收入12744.56万元,完成全年预算的54.53…

    上半年,我们坚持以十九大精神为指引,认真贯彻落实市委经济工作会议精神,想方设法,攻坚克难,全力保障财政经济平稳运行,为实现徐舍经济发展建设目标而不懈奋斗。

一.财政预算收支执行情况

(一)财政预算收入情况

1-6月份完成财政预算收入12744.56万元,完成全年预算的54.53%,其中:

1.市财政体制结算收入:6746.50万元,完成全年预算的46.62%(主要指市镇财政体制结算的人员经费、补助等)

2.自筹资金收入:5773.35万元,完成全年预算的70.73%,其中:

(1)规费基金等收入124.66万元,完成全年预算的84.22%;

(2)集体资产租赁收入256.38万元,完成全年预算的47.50%(主要指土地年租金、租赁收入等);

(3)镇属事业单位收入128.56万元,完成全年预算的85.30%;

(4)上级各类补助收入1104.40万元,完成全年预算的81.81%(主要指各部门向上级的各类补助奖励等);

(5)其它收入:677.44万元,完成全年预算的84.68%(主要指各类罚没收入、利息收入、项目收入、其它补助收入等);

(6)土地出让金收入:3481.91万元,完成全年预算的55.27%。

3.非税收入:224.71万元,完成全年预算的53.50%。

(二)财政预算支出情况

1-6月份完成财政预算支出12276.95万元,完成全年财政预算支出的52.53%万元,其中:

1.一般公共事务支出:3843.74万元,完成全年预算的73.92%(机关在职及离退休人员工资、奖金、福利、社保、非编人员待遇、公务费、水电费、购置及其它等);

2.公共安全支出:1007.99万元,完成全年预算的48%(公安、消防、联防人员工资、奖金、福利、社保、公务费、水电费、购置及其它等);

3.教育事业支出:3704.22万元,完成全年预算的51.06%(各中小学教师、退休教师工资、幼儿园公用经费、维修维护、购置费、代课费等);

4.科技文化支出:126.18万元,完成全年预算的42.06%(指科技经费及文化事业费、宣传费等);

5.社会保障与就业支出:1594.47万元,完成全年预算的53.15%(老年农民、失地农民、参保农民等保险费及困难慰问补助等);

6.医疗卫生支出:612.87万元,完成全年预算的34.05%

(指社区服务中心、服务站人员经费支出、运行经费、水电费及其它卫生事业支出等);

7.城乡社区事务支出:625.77万元,完成全年预算的62.58%(综合治理、社会事务、市场建设与管理、环境卫生建设、专项整治、道路桥梁等);

8.农林水事务支出:633.55万元,完成全年预算的43.36%(农村道路桥梁水利建设、事业经费、农业补贴、农村补助、村级补助等)

9.其它支出:128.16万元,完成全年预算的32.04%。

二.财政预算执行情况分析

(一)着力加强财源建设

一是主动服务保障有力。牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念,财政部门积极做好市稳增长政策的宣传与落实,及时兑现上级各类企业扶持政策、奖励及补助政策;二是主动掌握重点税源企业(中超、利通、高科)情况,围绕党委政府工作重点,有效促进企业兼并重组,做大做强,解决当前运行的困难与矛盾;三是重点项目建设持续加强,全力围绕模架产业园项目抓好各个阶段的推进工作,提升产业层次,促进徐舍工业经济结构的调整,为财税来源奠定了后续基础。

(二)重点保障民生支出

上半年,我镇高度关注困难群体生活,组织开展领导干部帮困活动,发放各类救助资金。不断完善公共卫生服务,全面拓展社会保障,推进公积金扩面工作;继续加大环境整治工作,做好文明城市长效管理工作,改善镇区安居环境建设;加快畜禽整治推进工作,加快宜长高速、潘西线征地拆迁补偿工作及水利工程建设。

(三)着重强化财政管理

上半年,镇政府严格执行《关于进一步加强财政管理的意见》文件,进一步明确了项目投资建设规定,部门预算管理规定,公务接待规定,使用自备车规定,培训管理规定,差旅费管理规定等,进一步加强了专项资金管理及财政基础管理,确保财政资金用在刀口上,用在发展大局上。严格执行上级工资福利政策,严格非编人员管理政策;严格办公用品的购置、添置,执行《政府采购法》,严格支出审批行为,审批程序,规范部门财务管理,控制部门经费使用超标,进一步加强财政征收管理,切实做好土地资源、矿山宕口资源管理,加大征收环节力量,促进镇级财力实现增收增长。

三.下半年工作重点

面对宏观经济金融严峻形势,我们必须坚持年初预算目标不动摇,必须确保预算全面完成,保障全镇经济社会的全面发展。下半年重点工作是:一是坚持党委政府发展经济大局,加大招商引资力度,化解企业发展瓶颈,加快推进模架产业园项目等重大工业项目的建设与达产,确保税源稳定增长;二是财税部门进一步规范财税征收行为,围绕年度目标任务,促进各类收入如期入库;三是进一步执行财政管理规定,严格控制一般性支出,优化各类支出结构,重点保障民生支出、教育支出,确保资金用在刀刃上;四是继续加大资金筹措力度,优化融资结构,加快投融资机制体制改革,全力保障全镇经济社会发展,保障党政社会事务工作推进,助推徐舍经济社会协调发展。