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宜兴市公用事业管理局2019年度部门预算公开
来源:宜兴市公用事业管理局 时间:2019-04-12 16:35:58 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2019-01746 生成日期 2019-04-12 公开日期 2019-04-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 宜兴市公用事业管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门内部审核后公开
主题(一) 国民经济管理、国有资产监管 主题(二) 国民经济发展规划、计划 体裁 其他
关键词 公用事业,预算,财务,政采 分类词 城乡建设,财政
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内容概述 方案,列出实施计划,做好基础信息库以及管理平台的建设,有序开展海绵城市试点建设。 第二部分 2019年度部门预算表 详见宜兴市公用事业管理局2019年度预算公开表。   第三部分  2019年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 宜兴市公用事业管理局2019年度收入、支出预算总计 20300.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加810.99万元,增长4.16%。

  

 目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

  

  • 主要职能

 

  根据宜政办发(2010)86号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立宜兴市公用事业管理局。

  主要职责:参与编制城市总体规划,负责全市供水、市政排水、污水处理、燃气热力、环境卫生和城区防洪等公用设施的规划建设工作,监督、检查有关公用设施施工质量和安全;

  负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用;

  负责全市供水、市政排水、污水处理行业管理,组织实施城市计划用水和节约用水工作;

  负责组织协调城区防洪工作,制定城区防洪预案并组织实施;

  负责全市环境卫生行政管理工作,组织实施全市生活垃圾无害化处置、资源化利用及监管工作、负责城区环境卫生综合管理;

  负责全市供气行业管理,监管全市供气设施安全运行和燃气器具经营;组织实施相关公用事业行政许可,对全市相关公用事业履行监察稽查职能,查处违法违章行为。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1、宜兴市公用事业管理局机关内设5个科室:办公室、计划财务科、工程建设科、行业管理科、组织人事科;本单位无下属单位。

  2019年度部门预算编制范围内在职人员53人(行政14人、事业39人)、退休人员12人,无借用和临时人员。

  2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市公用事业管理局机关本级。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  宜兴市公用事业管理局坚决贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,围绕中心、服务大局,不断提高政治站位,重点做好改革、创新、提升、平稳这四个方面的文章,深挖潜力,全力推进各项工作有序开展。

  一是不断夯实保供基础,提升供水优质度。计划完成市级投资5.5亿元。主要做好以下三方面的工作:

  1、加快推进桃花水库及源水管道建设。计划完成投资约2亿元,确保明年桃花水库能够顺利破土动工,同步做好相关配套设施的建设工作,进一步充实我市源水储备,切实建设好我市第三大优质水库。

  2、加快制水能级大提升。计划完成投资约2亿元,稳步推进氿滨水厂20万吨/日新建工程、太华水厂1万吨/日扩建工程以及湖父水厂2万吨改扩建工程,进一步提升制水能级,满足全市制水用水需求。

  3、加快拓展供水网络架构。计划完成投资约1.5亿元,进一步做好供水重点配套工程,优先实施茗岭小镇、开发区中环领先、中环杨杰等市级重点项目的配套管网建设,有效满足“产业强市”战略需求。

  二是稳步推进设施建设,实现污水新突破。计划完成投资约13.47亿元(其中PPP投资约12亿元,市场化投资约1.47亿元)。主要做好以下三方面的工作:

  1、继续做好污水管网建设工作。计划完成PPP投资约7亿元,进一步拓展污水管网建设,提高污水收集处理水平,保障城乡发展,服务重点项目。

  2、深入推进农村污水治理工作。计划完成PPP投资约5亿元,围绕太湖一级保护区污水设施基本覆盖的目标,与各属地政府、污水PPP项目公司紧密配合、形成合力,不断提高农村污水设施覆盖率,确保太湖一级保护区污水应纳尽纳。

  3、稳步实施污水厂扩能提标工作。计划完成市场化投资约1.47亿元,继续做好张渚污水厂1万吨/日扩建工程建设,加快启动城市污水厂5万吨/日扩建工程,实现污水处置能级大提升。同时,根据太湖地区城镇污水厂新的污染物排放限制要求,启动全市污水厂的提标改造工作,达到省定排放标准。

  三是落实长效工作机制,提升环卫保障度。计划完成投资5.52亿元,其中,市场化投资约5.04亿元,市级投资约0.48亿元。主要做好以下三个方面的工作:

  1、全面做好垃圾处置能级建设。计划完成市场化投资约5.04亿元,全力推进光大二期工程建设,力争明年8月底前开始调试,实现全市垃圾的全量化无害化处理。加快做好100吨/日餐厨垃圾处理厂的前期工作,及早进入建设阶段,满足全市餐厨垃圾安全有效处置需要。

  2、不断提升环卫硬件体系建设。计划完成市级投资约0.38亿元,加快启动徐舍大金山生活垃圾应急填埋场建设,完成城北生活垃圾中转站、丁山渗滤液改造工程等建设任务,进一步构建布局合理、功能齐备、设施先进的环卫转运处置新体系。

  3、持续落实环卫重点工作。计划完成市级投资约0.1亿元,进一步扩大垃圾分类范围,购置完善垃圾分类收运处置设施,并积极造浓造厚社会氛围,引导市民主动参与、自觉践行垃圾分类;继续做好公厕的新改建工作,重点打造一批富有宜兴特色、设施标准较高的“五星级”公厕。同时,加快环卫设施设备的更新换代,购置齐全各类作业车辆,不断提升环卫机械化作业水平。

  四是加快燃气普惠建设,确保安全最大化。计划完成市场化投资约0.63亿元。主要做好以下三个方面工作:

  1、加快提升燃气普惠建设。计划完成市场化投资0.63亿元,不断加快天然气管道建设进度,力争明年建设完成中、高压管网45公里,进一步提升管网覆盖率;持续推动老小区签约改造工作,扩大燃气普惠面;配合属地政府加快推进船用加气站建设步伐,力争明年建设完成全市首座船用加气站。

  2、深入做好燃气安全监管工作。进一步做好全市供气、用气企业的设备安检抽查工作,强化燃气从业人员的教育培训,并会同公安、消防等相关部门,持续做好燃气市场的联合执法工作,保障好全市燃气市场的安全稳定。

  3、扎实推进“瓶气安全保障工程”。加快瓶气信息化建设进度,切实以智能化的手段消除充装隐患,保障用户用气安全。

  五是全面打响攻坚战役,提高水系优质度。计划完成市级投资约0.59亿元。主要做好以下三方面的工作:

  1、积极推进城市水环境综合整治工程。计划完成投资约0.36亿元,围绕“氿水共兴”,加快启动以城市防洪、西氿湿地为核心的水环境综合整治工程。同时,针对城区部分河道积极开展清淤、截污、调水、生态修复等工作,进一步提升城市水环境档次。

  2、积极推进城市排水系统改造。计划完成投资约800万元,针对全市易淹路段、小区做好水情、工情的研究调查工作,计划完成荆邑南路、荆溪路等处的排水改造工程。

  3、积极推进我市海绵城市建设。计划完成投资约1500万元(非工程建设投资),按照我市海绵城市建设规范,加快制定建设方案,列出实施计划,做好基础信息库以及管理平台的建设,有序开展海绵城市试点建设。

  

第二部分 2019年度部门预算表

  详见宜兴市公用事业管理局2019年度预算公开表。

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年度收入、支出预算总计 20300.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加810.99万元,增长4.16%。主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。其中:

  (一)收入预算总计20300.48万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计20300.48万元。

  (1)一般公共预算收入预算20300.48万元,与上年相比增加810.99万元,增长4.16%。主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数持平。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算数持平。

  3.其他资金收入预算总计0万元,与上年预算数持平。

  4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数持平。

  (二)支出预算总计20300.48万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  2.外交(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  3.国防(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  4.公共安全(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  5.教育(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  6.科学技术(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  8.社会保障和就业(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  10.节能环保(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  11.城乡社区(类)支出20260.48万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目经费支出及部门机动经费支出。与上年相比增加770.99万元,增长3.96%。主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

  12.农林水(类)支出40万元,比上年预算增加40万元。此支出全部为项目经费中的水务处节水办经费,此支出上年列入城乡社区支出中。。

  13.交通运输(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  14.资源勘探信息(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  15.商业服务业(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  16.金融(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  17.国土海洋气象(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  18.住房保障(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  19.粮油物资储备(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  20.灾害防治及应急管理支出0万元。

  21. 其他(类)支出0万元。与上年预算数持平。

  此外,基本支出预算数为1394.70万元。与上年相比增加249.92万元,增长21.83%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。

  项目支出预算数为18455.78万元。与上年相比增加561.07万元,增长3.14%。主要原因是环卫处公用环卫经费增加683.13万元。

  单位预留机动经费预算数为450万元。与上年预算持平。

  二、收入预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局本年收入预算合计20300.48万元,其中:

  一般公共预算收入20300.48万元,占100%;

  政府性基金预算收入0万元;

  财政专户管理资金0万元;

  其他资金0万元;

  上年结转资金0万元。

  三、支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局本年支出预算合计20300.48万元,其中:

  基本支出1394.7万元,占6.87%;

  项目支出18455.78万元,占90.91%;

  单位预留机动经费450万元,占2.22%;

  结转下年资金0万元。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年度财政拨款收、支总预算20300.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加810.99万元,增长4.16%。主要原因是主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年财政拨款预算支出20300.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加810.99万元,增长4.16%。主要原因是主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。

  其中:

  城乡社区支出

  城乡社区环境卫生支出20260.48万元,与上年相比增加770.99万元,主要原因是主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。

  农林水支出

  水资源节约管理与保护支出40万元,与上年相比增加40万元,该项支出为节水办专项经费,此支出上年预算下达在城乡社区类支出中。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年度财政拨款基本支出预算   1394.7万元,其中:

  (一)人员经费1322.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费72万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算20300.48万元,与上年相比增加810.99万元,增长4.16%。主要原因是项目经费中环卫处公用环卫运行经费增长683.13万元及人员工资、公积金、提租补贴、人员定额等政策性调整增加。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1394.7万元,其中:

  (一)人员经费1322.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费72万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的33.33 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算持平。

  3.公务接待费预算支出2万元,与上年预算持平。

  宜兴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是进一步严格执行会议费规定,压降会议费支出。

  宜兴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算减少8万元,主要原因是进一步严格执行培训费规定,压降培训费支出。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  宜兴市公用事业管理局2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年预算数持平。本单位无政府性基金预算。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72万元,与上年相比增加9万元,增长14.29%。主要原因是:人员定额标准提高。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2019年度政府采购支出预算总额1016.04万元,其中:拟采购货物支出40万元、拟购买服务支出976.04万元。

  十三、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆(环卫作业车辆)、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计10347.8万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

      宜兴市公用事业管理局2019年度预算公开表.xls