市文体广电和旅游局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息 | 索引号 | 014046317/2019-04234 | 生成日期 | 2019-07-29 | 公开日期 | 2019-07-29 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 宜兴市文体广电和旅游局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制，经办公室审核后公开 | |||
| 主题（一） | 卫生、体育 | 主题（二） | 体育 | 体裁 | 公告 | |
| 关键词 | 统计,决算,社科 | 分类词 | 计划,财政,体育 | |||
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| 内容概述 | 从决算单位构成看，纳入宜兴市体育局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：体育局本级、宜兴市体育中心、宜兴市体育产业管理中心。 三、2018年度主要工作完成情况 2018年，宜兴体育在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，找准定位，真抓实干，各项工作取得辉煌的成绩。 | |||||
第一部分宜兴市体育局概况
一、部门主要职能
1.加强体育公共服务，全面构建全民健身体系，不断提高竞技体育水平，抓紧完善体育场馆设施。
2.大力活跃体育赛事，加快发展体育产业，不断提高全市体育的综合实力。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群体科（增挂竟训科和行政许可服务科）。本部门下属单位包括：宜兴市体育中心、宜兴市体育产业管理中心。
2. 从决算单位构成看，纳入宜兴市体育局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：体育局本级、宜兴市体育中心、宜兴市体育产业管理中心。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，宜兴体育在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，找准定位，真抓实干，各项工作取得辉煌的成绩。龙池山自行车公园获得“2018中国体育旅游十佳精品景区”、“2018江苏省最美跑步线路”“ 2018江苏省最美跑步线路网络人气奖”等荣誉称号。
一、成功举办一系列高水平赛事。全年举办9项国际级赛事、11项全国性赛事、6项省级赛事，其中2018宜兴国际马拉松赛、第21届太湖风筝节、越野行走世界杯等具有宜兴特色的赛事，赛事规格之高、规模之大、数量之多、群众参与度之广、社会影响力之大都是前所未有的，给我市带来了巨大的经济效益和社会效益。
二、竞技体育取得新突破。宜兴代表队参加省县组田径比赛获团体第一名，这是我市33年来首次获此殊荣，标志我市竞技体育取得历史性突破；参加十九届省运动会（比赛地点：扬州），宜兴籍运动员代表无锡获9金（无锡大市共获14金），继续领先其他县、区。我市优秀保龄球运动员杨莉艳，在亚运会保龄球全国选拔赛中荣获第一名，入选雅加达亚运会中国代表团，代表国家参加亚运会，为宜兴争得了荣誉。
三、公共服务水平稳步提升。按照“年初有计划、每周有活动、每月有重点”的思路，广泛开展全民健身运动，成功举办春节送体育下乡、清华校友乒乓球联谊赛暨“南翔杯”乒乓球邀请赛、全民健身日活动等市大型赛事活动近100项次；充分发挥市级单项体育协会资源优势，组织开展不同群体、不同级别、具有一定规模的比赛和活动200多项次；各镇结合当地特色资源优势，不断打造特色体育品牌项目，江苏省老年人体育节宜城街道分会场启动仪式、张渚镇首届龙池山微马比赛、丁蜀镇第三届乒乓球团体赛、西渚镇老年运动会、高塍镇“聚力高塍”首届文化体育节、太华镇环龙珠湖徒步活动等赛事活动吸引广大群众的踊跃参与。全民健身中心建设有序推进。向基层捐赠全民健身器材135件（套），加快了健身步道建设，公共体育设施面积确保完成无锡下达的目标任务，名列大市前茅。社会体育指导员队伍逐步优化，科学健身水平进一步提高。我局选拔125名一线社会体育指导员参加上级组织的社会体育指导员培训班，涵盖了太极拳、健身气功、柔力球、广场舞、板网球和柔力球等群众喜闻乐见的项目。举办了无锡市二级社会体育指导员培训班暨宜兴市木兰拳协会技能再培训、四线运动风筝项目培训，以及锣鼓、腰鼓、扇舞、广场舞、龙灯、马灯、太极拳、柔力球、可乐球、花船、健身球操等各类培训班10多期，参加人数1000多人次。积极开展国民体质免费测试工作，为测试者提供体质状况分析报告和开具运动处方，指导其科学健身，测试人数超过万人。
四、对外体育交流合作进一步深化。4月，“台湾学子体验陶式生活青春行”暨两岸青少年体育交流活动在宜举办。5月，荷兰费玉樑武术院来宜交流。6月，组队参加沿长江经济带体育联盟和第七届环太湖体育联盟交流活动。7月，宜兴市与德国施瓦本豪市联合开展足球教练员、裁判员培训。10月，“一带一路”国际青少年户外（定向）训练营宜兴站开启，参加本次活动的中外青少年在学习户外运动技能、感受定向越野魅力的同时，进一步了解宜兴悠久的历史、深厚的文化和纯朴的风土人情。11月，第八届环太湖城市联盟体育交流活动成功举办，进一步加强区域间各成员单位的交流和沟通，推动环太湖城市之间相互了解，促进了工作、增进了友好情谊。
五、体育彩票快速增长。体育彩票在去年取得高速增长的同时，今年继续取得新的突破，预计全年体彩销售8.3亿元，同比增长40.1%，全省排名再进一位，列全省县（市、区）第4名，市场份额达69%，较上年又提高了9个百分点。在省、市体彩中心开展的专项工作开展情况检查考核评估中继续保持全省领先位置。
六、高度重视高危险性体育项目经营的执法检查工作。夏季游泳高峰期间，连续多次对全市游泳场所进行现场监督检查，并确保对每次的持证依法经营情况和水质卫生监测结果向社会公示，同时严格做好《高危险性体育项目经营许可证》的核发工作，组织开展2018年全市游泳救生员、教员、水质处理员年审注册工作，并首次开展全市游泳救生职业技能大赛，举办了2018年全市游泳场所水质处理员培训。
第二部分宜兴市体育局2017年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
体育局2018年度收入、支出总计 2626.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 550.96 万元，增长 26.55 %。主要原因是工资福利、养老金职业年金支出的增加以及承办国际体育赛事经费的增加。其中：
（一）收入总计 2626.17 万元。包括：
1．财政拨款收入 2626.17 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 680.9 万元，增长 35 %。主要原因是工资福利、养老金职业年金的增加以及承办国际体育赛事经费的增加。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元 。
5．附属单位上缴收入 0 万元 。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少129.94万元，减少 100 %。主要原因是体育中心场馆出租列财政收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元 。
8．年初结转和结余 0 万元 。
（二）支出总计 2626.17 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0.46 万元，主要用于报刊经费。与上年相比增加 0.25万元，增长 119 %。主要原因是报刊经费的增加。
2．公共安全（类）支出 0 万元 。
3．文化体育与传媒支出 1007.65 万元，与上年相比增加 184 万元，增长 22.34 %。主要原因是工资福利支出的增加。
4. 社会保障和就业支出 125.61 万元，与上年相比增加 125.61 万元，增长 100 %。主要原因是养老金职业年金支出的增加。
5．住房保障支出 41.79 万元，与上年相比增加 25.94 万元，增长 163.65 %。主要原因是人员的增加及公积金基数的增加。
6．其他支出 1450.66 万元，与上年相比增加 214.86 万元，增长 17.38 %。主要原因是群众体育活动经费的增加以及承办国际体育赛事经费的增加。
7．结余分配 0 万元。
8．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
体育局本年收入合计 2626.17 万元，其中：财政拨款收入 2626.17 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
体育局本年支出合计 2626.17 万元，其中：基本支出 866.19万元，32.98占%；项目支出 1759.99 万元，占 67.02 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
体育局2018年度财政拨款收、支总决算 2626.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 680.9 万元，增长 35 %。主要原因是工资福利、养老金职业年金支出的增加以及承办国际体育赛事经费的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。体育局2018年财政拨款支出 2626.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 680.9万元，增长 35 %。主要原因是工资福利、养老金职业年金支出的增加以及承办国际体育赛事经费的增加。
体育局2018年度财政拨款支出年初预算为 1630.14 万元，支出决算为 2626.17 万元，完成年初预算的 100.86 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利、养老金职业年金的增加以及承办省级以上体育赛事、群众体育活动经费的增加 。其中：
（一）一般公共服务（类）
1、人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是报刊经费由财政预算追加。
（二）文化体育与传媒（类）
1、文化体育与传媒支出，年初预算为 563.71 万元，支出决算为 1007.65 万元，完成年初预算的 178.75 %。主要原因是工资福利、养老金职业年金支出的增加。
（三） 社会保障和就业支出
1、行政事业单位基本养老金保险、职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 125.61 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是新增项目人员政策性增加。
（四）．住房保障（类）
1、住房保障支出, 年初预算为 0 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
（五）．其他支出（类）
1、其他支出，年初预算为1066.43 万元，支出决算为1450.66万元，完成年初预算的 136.03 %，主要原因是承办省级以上体育赛事增加和群众体育活动经费的增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
体育局2018年度财政拨款基本支出,866.19万元，其中：
（一）人员经费 794.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 71.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。体育局2018年一般公共预算财政拨款支出 1175.52 万元，与上年相比增加 444.05万元，增长 60.7 %。主要原因是工资福利支出的增加。体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.71 万元，支出决算为 1175.52 万元，完成年初预算的 208.5%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利支出的增加及养老金职业年金的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 794.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 71.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
体育局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.88 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元；
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年持平。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有0辆。
3．公务接待费 2.88万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元 。与上年持平。
（2）国内公务接待支出 2.88 万元，完成预算的 115.2 %，比上年决算增加 0.38 万元，主要原因为公务接待人数增加；决算数大于预算数的主要原因公务接待人数增加。国内公务接待主要为接待国内体育系统考察交流人员等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 40批次， 200 人次。主要为接待国内体育系统考察交流人员。
体育局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %,。会议数 0，参会人数 0， 与上年持平。
体育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.98 万元，完成预算的 196 %，比上年决算增加 0.48万元，主要原因为专业技术培训人员增加。2018年度全年组织培训 4个，组织培训 10人次。主要安排单位专业技术人员参加业务培训 。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
体育局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 1450.66 万元，本年支出决算 1450.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元 。
2．用于体育事业的彩票公益金支出 1450.66 万元。主要用于基础体育健身设施、承办省级以上赛事、群众体育活动费、少体校参赛训练奖励、体育场馆维护等。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 47.07万元，比2017年增加 12.93 万元，增长 37.87 %。主要原因是单位人员出差经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 155.67 万元，其中：政府采购货物支出 155.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 155.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价0万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位。
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