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宜兴市公用事业管理局2020年度部门预算公开
来源:市公用事业管理局 时间:2020-07-15 15:43:31 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2020-02585 生成日期 2020-07-15 公开日期 2020-07-15
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市公用事业管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门内部审核后公开
主题(一) 国民经济管理、国有资产监管 主题(二) 国民经济发展规划、计划 体裁 其他
关键词 公用事业,预算,财务,政采 分类词 城乡建设,财政
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内容概述 宜兴市公用事业管理2020年度收入、支出预算总计82592.51 万元,与上年相比收、支预算总计各增加62292.03万元,增长306.85%。

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据宜政办发(2010)86号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立宜兴市公用事业管理局。

主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于公用事业管理工作的法律法规及决策部署,研究起草本市公用事业管理工作的规范性文件。

(二)拟定全市公用事业管理工作的发展规划,拟定全市公用事业运行、技术、服务、供应等管理标准和规范,拟定公用事业产品及服务质量的评价考核标准,制定年度工作目标和计划,并组织实施和监督检查。

(三)负责全市供水、城市节水、市政排水、生活污水处理、燃气、城市供热、环境卫生、城区防洪等公用设施的规划和建设管理工作。

(四)参与编制城市总体规划。参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案,并监督、检查施工质量,组织或参与竣工验收。参与制定城市综合管线规划,依法对相关占用、迁改建公用设施进行审批管理,审核相关公用设施的年度养护维修计划,并做好监管考核工作。

(五)负责编制相关公用事业的财政资金年度计划,并做好财政资金使用的监督、管理、考核、拨付工作。

(六)承担全市供水、市政排水、生活污水处理、城区重点河道管理的责任,负责城区防汛工作,组织实施城市计划用水和节约用水工作,牵头城区重点河道“河长制”日常工作,参与水源地水质保护工作,组织实施排水许可制度和管理排水行为。

(七)承担全市环境卫生管理的责任,监督考核全市生活垃圾无害化处置和资源化利用工作、城区环境卫生综合管理工作、全市生活垃圾分类工作。

(八)承担全市燃气、城市供热管理的责任,组织实施燃气、城市供热经营许可制度,监管全市燃气、城市供热设施安全运行。

(九)承担公用工程质量安全监管的责任。制定公用工程质量、安全生产、文明施工的制度、办法和措施。负责工程质量监督、安全监督、文明施工工作。负责公用工程诚信体系建设。组织或参与公用工程质量及安全事故的调查处理。推进公用工程领域建设科技进步。

(十)组织实施公用事业行政许可服务,负责全市公用事业行业特许经营的行业监管工作,履行公用事业监察稽查职能,查处违法违章行为。

(十一)负责公用事业相关规费的征收、管理,参与公用事业产品价格和行业服务收费标准的监管。

(十二)负责公用事业城乡一体化运行的监管工作,负责公用系统安全生产和应急管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)宜兴市公用事业管理局机关内设6个科室:办公室、计划财务科、建设管理科、行业管理科、水务管理科、安全生产监督管理科。本单位设1个机关党委,下属6个事业单位,1个直属企业单位。

      2020年度部门预算编制范围内在职人员51人(行政15人、事业36人)、退休人员13人、编外人员14人。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市公用事业管理局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,我局将围绕新定位、新要求,紧盯高质量发展目标,进一步找准方向、夯实职责,转变工作职能,以各类督管抓手,切实做好全市公用事业工作的“领路人”和“守门者”。

(一)坚持优质安全,深入做好供水工作。一是加快落实硬件体系建设。强化氿滨水厂20万吨/日扩建工程以及桃花水库工程的跟踪监督,把好进度、质量关,高标准高质量确保氿滨水厂扩建工程以及桃花水库工程的按序推进;围绕“产业强市”战略,加快供水区域环网的完善、延伸和改造步伐,进一步做好中环领先、张渚龙隐谷以及江南大学研究生院等市级重点项目的供水配套。同时,督促水务集团加快氿滨水厂、大贤岭来水厂、太华水厂、湖㳇水厂深度处理工艺改造进度,真正实现从供“合格水”向供“优质水”的转变。二是强化安全供水监管水平。进一步完善供水考核制度以及偏远山区净水设施运行管理制度,不断织密水质监测点位,强化供水各环节的水质监测力度和频率,确保水质始终稳定达标;持续优化管网调度水平,深挖供水潜力,多措施做好供水安全生产工作,及时修编供水应急预案,并定期开展应急演练,确保厂、网的安全运行,切实提升对全市供水情况的掌控。三是提前做好节水型城市复查迎检工作。对照中央、省市关于节水工作的相关要求,围绕各项节水技术指标,在强化宣传引导和氛围营造的同时,尽快出台我市节水“三同时”和超定额累进加价管理的实施办法;加强对相关供排水基础设施、中水回用设施的检查、维修力度,确保稳定运行。与此同时,做好相关受检单位内部管理工作,抓好细节,全面检查各用水部位,确保节水器具使用率达到100%。

(二)紧扣稳定达标,加快污水提质步伐。一是全力督促落实扩能提标工作。督促宜兴建邦、丁蜀污水厂加快城市污水厂5万吨/日、华骐污水厂2万吨/日扩建工程建设步伐,同时,围绕污水厂再提标要求,强化时序管理,确保能够在2020年年底前圆满完成任务。二是建立健全新的污水监管体系。根据全市新的污水管网管理体系特点,加快构建操作性强、可视化高、符合量化标准的考核体系。同时,在落实常态化考核工作的基础上,针对面广量大的农村生活污水治理工程以及污水管网运营督管,探索引进第三方监管机制,提高监管工作的专业性、透明度和高效性。三是继续深入推进控源截污工作。在城乡污水管网建设方面,围绕市级重点项目,如茗岭窑湖小镇、湖父雅达、揽云阁等项目,不断配套完善城乡污水管网建设,同时进一步梳理城中村、老旧城区、城乡结合部等区域的污水管网覆盖情况,不断消除管网空白区;在农村污水治理方面,进一步对太湖一级保护区、入湖河道周边、水源地保护区进行查漏补缺,力争实现全覆盖,并督促各属地政府在污水主管网已覆盖区域内,加快实施工商企事业纳管和雨污分流改造等工作,进一步提升农村地区污水管网及设施的经济效益和环境效益。计划至2020年底,村庄生活污水治理设施覆盖率达80%。四是深入做好污泥安全处置工作。进一步加强污泥检测频次,监控污泥含水率;及时了解各污水厂污泥情况,做好各污水厂与协联之间的污泥调度工作,确保污水厂产生污泥能够得到及时有效处置。

(三)聚焦精细高效,推动环卫稳步发展。一是深入提升环卫精细化水平。进一步完善规范环卫作业管理制度和考核办法,细化、量化考核内容,强化督查考核的经常性、及时性和严肃性,充分发挥考核“指挥棒”作用,促使环卫作业不断向精细化发展。同时,在当前保洁面积不断增加的形势下,继续优化探索“人机协同”工作模式,提升保洁效率、工作质量;围绕大气污染防治工作,继续统筹好雾炮车、洒水车调度,优化工作方案,延长工作时间,切实为全市打好空气污染防治工作做出贡献。二是加快推进生活垃圾分类工作。严格按照《无锡市生活垃圾分类管理条例》要求,进一步细化任务分工,健全责任体系,强化宣传引导,持续推进示范单位、示范小区建设,切实提高垃圾分类设施覆盖率。同时,根据江苏省、无锡市“263”考核要求,围绕2020年餐厨垃圾处理厂需建成投运,基本形成餐厨垃圾分类收运体系,农村垃圾分类工作全覆盖这一目标,在小型餐厨垃圾处理试点成功的基础上,继续在大型酒店、宾馆推广增设;加快推进新建100吨餐厨垃圾处理厂的各项工作,确保2020年能建设完成;总结太华、湖㳇等垃圾分类示范镇建设经验,汲取提炼工作方法,积极稳妥做好推广应用,实现2020年农村生活垃圾分类全覆盖。三是积极提升环卫设施设备水平。按照当前各中转站布局以及服务范围内的垃圾中转需求,逐步整合新建中转效率高、周边环境影响小的现代化中转站,切实优化提升我市环卫工作质效;根据城区现有公厕密度以及群众需求,按照“一厕一景”要求以及国家公厕设施标准,进一步加快新改建步伐;为更好地实现垃圾集约化收集,改变现有垃圾收集面貌,在城区部分适宜点位试点建设垃圾集中收集点及配套设施。四是加强对属地政府环卫工作的沟通引导。加强与乡镇的沟通、协调,充分发挥城区机械化作业等方面的技术优势和经验,指导、协助各乡镇提升环卫机械化工作水平。同时,根据“又好又快”发展意见精神,结合光大二期及新城北垃圾中转站等新的环卫基础设施要求,督促各乡镇加快淘汰老旧车辆,从设备上杜绝“抛洒滴漏”,实现环卫城乡一体化。

(四)突出规范有序,强化燃气管控力度。一是抓好燃气安委会工作。围绕全市燃气安全现状,主动尽职履责,强化部门联动,加快构建统一指挥、全面覆盖、权威高效的燃气监管体系。同时,针对餐饮企业供气,严格按照江苏省餐饮企业供气规范和无锡“八个不准”要求,持续规范燃气经营企业供气行为。二是做好燃气安全执法检查工作。在确保燃气日常监管、季度安全检查、聘请专家检查等安全举措落实到位的前提下,进一步强化对瓶气经营企业设施设备维护保养情况,特别是对消防设备完好情况进行抽查;督促燃气经营企业进一步做好工商企事业等用气大户的入户安检工作,提升频率,确保全面细致,切实发挥安检作用。三是进一步扩大天然气普惠覆盖面。立足天然气管网“镇镇通”的良好局面,继续纵深推进公用事业城乡一体新进程,重点推动全市各乡镇、广大农村用户及老小区的燃气改造工作,进一步提高城镇燃气开户率。同时结合我市实际,继续会同宜兴港华稳步推进“瓶改管”工程,从根源上消除瓶装燃气用户,特别是餐饮瓶气用户在使用过程中的安全隐患。

(五)立足综合创新,实现水环境多效提升。一是强化河道的分类管理。对于完成整治的黑臭河道,利用“河道管家”等创新机制,切实加强长效管理工作,确保不返黑返臭。对于非黑臭河道,常态化做好巡查工作,研究落实“控源截污”、清淤等工作事项,确保水质较好的河道能够在保持原样的基础上,进一步提升水质类别,并防止新增黑臭水体。二是积极推进城市防洪体系建设。按照城市防洪体系建设工作领导小组职能,进一步强化责任担当,加快研究确定切实可行的建设方案,尽早实现实质性动工。三是加强海绵城市建设管理。针对优化后的《宜兴市海绵城市建设试点区建设实施方案》,强化未建项目的统筹工作,加快排定建设计划,及早进入实施阶段;按照海绵城市建设实施意见及管理办法,全面落实工作责任,进一步严格项目方案审批,加强工程建设管理,规范施工程序及技术,定期通报进度,确保全流程建设管理到位。同时,针对社会投资项目,严格按照市委、市政府奖补政策,落实好社会资本投资的资金奖补工作,按标准补贴到位。

 

 

第二部分 宜兴市公用事业管理局2020年度部门预算表

(详见公开01表-公开12表)

 

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

82592.51 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1586.14 

      1. 一般公共预算

66592.51 

二、外交支出

 

二、项目支出

81006.37 

      2. 政府性基金预算

16000 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 82592.51

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

82592.51 

当年支出小计

82592.51 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

82592.51 

支出合计

82592.51 

 

 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 82592.51

一般公共预算资金

小计

 66592.51

公共财政拨款(补助)资金

 66592.51

专项收入

 

政府性基金

小计

 16000

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

82592.51

1586.14

81006.37

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

66592.51 

一、基本支出

1586.14 

二、政府性基金预算

16000 

二、项目支出

81006.37 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

82592.51 

支出合计

82592.51 

 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

82592.51

212

 城乡社区支出

82592.51

 21201

 城乡社区管理事务

60442.51

 2120101

 行政运行

1586.14

 2120107

 市政公用行业市场监管

45.08

 2120199

 其他城乡社区管理事务支出

58811.29

 21205

 城乡社区环境卫生

6150.00

 212501

 城乡社区环境卫生

6150.00

 21214

污水处理费安排的支出

16000.00

2121401 

 污水处理设施建设和运营

16000.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1586.14

301

工资福利支出

1491.84

   30101

基本工资

201.02

30102

津贴补贴

366.83

  30103

 奖金

276.91

  30106

 伙食补助费

16.25

   30107

绩效工资

245.75

   30108

机关事业单位基本养老保险费

91.68

   30109

职业年金缴费

45.84

  30110

 职工基本医疗保险缴费

63.03

   30112

其他社会保障缴费

14.45

  30113

 住房公积金

108.71

  30114

 医疗费

2.55

   30199

其他工资福利支出

58.80

302

商品和服务支出

61.58

   30201

办公费

7.60

   30202

印刷费

3.30

   30203

咨询费

2.30

 30205

水费

3.60

   30206

电费

2.00

   30207

邮电费

10.30

   30211

差旅费

2.00

   30215

会议费

1.00

   30216

培训费

3.00

   30217

公务接待费

1.00

   30226

劳务费

13.00

   30228

工会经费

11.22

  30299

 其他商品和服务支出

1.26

303

对个人和家庭的补助

24.82

  30302

退休费

19.59

  30307

医疗费补助

0.65

  30309 

 奖励金

0.03

  30399

其他对个人和家庭的补助

4.55

310

资本性支出

7.90

  31002

办公设备购置

7.90

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

66592.51

212

城乡社区支出

66592.51

 21201

 城乡社区管理事务

60442.51

  2120101

 行政运行

1586.41

  2120107

 市政公用行业市场监管

45.08

  2120199

 其他城乡社区管理事务支出

58811.29

 21205

城乡社区环境卫生

6150.00

  2120501

 城乡社区环境卫生

6150.00

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1586.14

301

工资福利支出

1491.84

   30101

基本工资

201.02

30102

津贴补贴

366.83

  30103

 奖金

276.91

  30106

 伙食补助费

16.25

   30107

绩效工资

245.75

   30108

机关事业单位基本养老保险费

91.68

   30109

职业年金缴费

45.84

  30110

 职工基本医疗保险缴费

63.03

   30112

其他社会保障缴费

14.45

  30113

 住房公积金

108.71

  30114

 医疗费

2.55

   30199

其他工资福利支出

58.80

302

商品和服务支出

61.58

   30201

办公费

7.60

   30202

印刷费

3.30

   30203

咨询费

2.30

   30205

水费

3.60

   30206

电费

2.00

   30207

邮电费

10.30

   30211

差旅费

2.00

   30215

会议费

1.00

   30216

培训费

3.00

   30217

公务接待费

1.00

   30226

劳务费

13.00

   30228

工会经费

11.22

  30299

 其他商品和服务支出

1.26

303

对个人和家庭的补助

24.82

  30302

退休费

19.59

  30307

医疗费补助

0.65

  30309 

 奖励金

0.03

  30399

其他对个人和家庭的补助

4.55

310

资本性支出

7.90

  31002

办公设备购置

7.90

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

16000.00

212

城乡社区支出

16000.00

  21214

污水处理费安排的支出

16000.00

   2121401

 污水处理设施建设和运营

16000.00

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 


 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

69.48

302

商品和服务支出

61.58

30201

  办公费

7.60

30202

  印刷费

3.30

30203

  咨询费

2.30

30205

  水费

3.60

30206

  电费

2.00

   30207

邮电费

10.30

   30211

差旅费

2.00

   30215

会议费

1.00

   30216

培训费

3.00

   30217

公务接待费

1.00

   30226

劳务费

13.00

   30228

工会经费

11.22

  30299

 其他商品和服务支出

1.26

310

资本性支出

7.90

   31002

办公设备购置

7.90

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

174.90

 

一、货物A

 

 

 

 

174.90

 

 

公用经费支出

31002办公设备购置

台式计算机

集中采购

5.00

 

 

公用经费支出

31002办公设备购置

A4打印机

集中采购

1.00

 

 

公用经费支出

31002办公设备购置

A3网络打印机

集中采购

0.90

 

 

公用经费支出

31002办公设备购置

投影仪

集中采购

1.00

 

 

环卫基础设施维修维护经费

30226劳务费

果壳箱

分散采购

27.00

 

 

环卫基础设施维修维护经费

30226劳务费

垃圾桶

分散采购

54.00

 

 

环卫基础设施维修维护经费

30226劳务费

垃圾桶及果壳箱

分散采购

86.00

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

        2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市公用事业管理2020年度收入、支出预算总计82592.51 万元,与上年相比收、支预算总计各增加62292.03万元,增长306.85%。其中:

(一)收入预算总计 82592.51 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 82592.51 万元。

(1)一般公共预算收入预算 66592.51万元,与上年相比增加62292.03 万元,增长306.85%。主要原因是今年政府专项列入部门预算,主要包括污水处理费16000万元、PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元;另外人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

(2)政府性基金收入预算16000 万元,与上年相比增加16000万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年污水处理费16000万元作为政府专项列入部门预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数持平。

(二)支出预算总计82592.51万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0万元。与上年预算数持平。

2.公共安全(类)支出 0万元。与上年预算数持平。

3.结转下年资金预算数为 0 万元。与上年预算数持平。

此外,基本支出预算数为 1586.14 万元。与上年相比增加191.44万元,增长13.73%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 81006.37 万元。与上年相比增加(减少)

62550.59万元,增长338.92%。主要原因是今年政府专项列入部门预算,主要包括污水处理费16000万元、PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元 。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少450万元,减少-100%。主要原因是2020年财政取消单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

宜兴市公用事业管理局本年收入预算合计 82592.51万元,其中:

一般公共预算收入 66592.51 万元,占 80.63 %;

政府性基金预算收入 16000.00 万元,占19.37%;

财政专户管理资金 0万元,占 0 %;

其他资金0万元,占 0 %;

上年结转资金 0万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局本年支出预算合计 82592.51万元,其中:

基本支出 1586.14万元,占1.92 %;

项目支出 81006.37万元,占 98.08 %;

单位预留机动经费 0 万元,占  0 %;

结转下年资金0 万元,占  0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年度财政拨款收、支总预算82592.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62292.03万元,增长306.85 %。主要原因是今年政府专项列入部门预算,主要包括污水处理费16000万元、PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元;另外人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年财政拨款预算支出82592.51万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加62292.03 万元,增长 306.85%。主要原因是今年政府专项列入部门预算,主要包括污水处理费16000万元、PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元;另外人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 1586.14万元,与上年相比增加1586.14万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年财政拨款基本支出单独列入行政运行(项);城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出45.08万元,与上年相比增加45.08万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年公用工程质监站质安整治经费项目单独列入市政公用行业市场监管(项);城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出58811.29万元,与上年相比增加58811.29万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年政府专项列入部门预算,主要包括PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元。

2.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 6150.00万元,与上年相比减少14110.48万元。主要原因是今年预算项目根据性质用途的不同更加细分到不同的功能科目里。

3.污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出16000.00万元,与上年相比增加16000.00万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年污水处理费16000万元作为政府专项列入部门预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年度财政拨款基本支出预算1586.14万元,其中:

(一)人员经费1516.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费69.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算66592.51万元,与上年相比增加46292.03万元,增长228.03%。今年政府专项列入部门预算,主要包括PPP项目运营服务费及可用性服务费46106万元;另外人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1586.14万元,其中:

(一)人员经费1516.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费69.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出1.00万元,占“三公”经费的20  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中:

1公务用车购置预算支出  0万元,与上年预算持平。

2公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算持平。

3公务接待费预算支出 1.00万元,比上年预算减少1.00万元,主要原因是进一步严格执行公务接待费规定,压降公务接待费支出。

宜兴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元,比上年预算减少1.00万元,主要原因是进一步严格执行会议费规定,压降会议费支出。

宜兴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因是2020年计划开展各项培训活动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2020年政府性基金支出预算支出16000.00万元。与上年相比增加16000.00 万元,今年新增,无上年预算数对比。主要原因是今年污水处理费16000万元作为政府专项列入部门预算。其中:

1.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出16000.00万元,主要是用于支付污水厂的运营费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.48

万元,与上年相比减少2.52万元,降低3.5 %。主要原因是公务员及事业人员人数发生变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 174.90万元,其中:拟采购货物支出174.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆(环卫作业车辆)、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共__4__个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计_11787.50_万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金_82592.51_万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。