宜兴市卫生健康委员会 2019年度部门决算公开
| 索引号 | 014046317/2020-02907 | 生成日期 | 2020-08-03 | 公开日期 | 2020-08-03 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 市卫生健康委 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制，经办公室审核后公开 | ||
| 主题（一） | 财政、金融、审计 | 主题（二） | 财政 | 体裁 | 其他 |
| 关键词 | 预算,核算,收支,财务 | 分类词 | 财政,金融 | ||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 宜兴市卫生健康委员会 2019年度部门决算公开 | ||||
目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表（功能科目）
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算机关运行经费支出决算表
政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
宜兴市卫生健康委员会是主管全市卫生健康工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行卫生健康、中医药工作的法律法规、方针政策及标准，拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划，拟订全市卫生健康相关规范性文件，协调推进医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。
（二）加强公共卫生服务体系建设，制定重大疾病防治规划、免疫规划等政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。开展食品安全事故的流行病学调查工作。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织、指导全市突 发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）完善监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责制定职责范围内的公共场所卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病和精神病等防治监督。
（四）完善医疗服务体系建设，制定并组织落实全市医疗、计生机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构及院前急救的管理规范。会同有关部门贯彻执行国家医疗卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定并实施医疗卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务、医疗质量评价和监督管理体系。
（五）负责指导社区卫生、计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善社区卫生服务机构运行新机制和乡村医生管理制度。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。健全完善我市药品、医用耗材供应保障机制。
（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和江苏省药品增补目录，具体负责在省招标平台上遴选、采购基本药物，并统一组织配送。
（八）贯彻落实生育政策，落实稳定低生育水平政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定并监督实施计划生育技术服务管理制度。制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。监督落实计划生育一票否决制。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。实施计划生育工作综合治理，编制计划生育药具需求计划，规范避孕药具管理。
（十）制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
（十一）负责医疗卫生、计划生育人才队伍建设工作。组织实施医疗卫生、计划生育人才队伍发展规划；组织实施相关科研项目，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织开展继续医学教育工作，建立完善并组织实施全科医师、专科医生和住院医师规范化培训制度。加强卫生对外合作交流、卫生援助工作。
（十二）承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。研究拟订全市爱国卫生运动、健康教育与健康促进工作的政策、规划；协调开展爱国卫生运动、卫生创建、健康教育和健康促进工作；组织开展建设健康城市、国家卫生城市和各级各类卫生、健康组织（单位）创建。
（十三）编制市财政拨付的卫生和计划生育事业经费的预决算；参与卫生和计划生育事业经费使用监管工作；指导监督卫生和计划生育收费工作。
（十四）承担市政府血吸虫病、地方病防治领导小组办公室、市艾滋病防治工作领导小组办公室、结核病等重大传染病防治领导小组办公室、市精神病防治康复工作领导小组办公室及市人口和计划生育等领导小组办公室的日常工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括14个内设机构，即： 办公室、组织人事科、机关党委办公室、财务科（挂“审计科”牌子）、行政许可科（挂“政策法规科”牌子）、医政科（挂“中医科”、“药政科”牌子）、疾病预防控制科（挂“突发公共卫生事件应急办公室”牌子）、基层卫生科、健康促进科（挂“市爱国卫生运动委员会办公室”牌子）、信息中心、妇幼健康服务科、人口监测和家庭发展科（挂“家庭发展科”牌子）、老龄健康科、职业健康科。本部门下属单位包括医疗卫生和计划生育单位23家，其中：卫生计生单位11家，分别为疾病控制中心、卫生监督所、急救中心、妇幼保健院、皮肤病防治所、血站、卫生职工中等专业学校、医学会、宜城预防保健所、机关公费门诊部、牙病防治所；未改制医疗单位8家，分别为人民医院、中医医院、二院、肿瘤医院、第五人民医院、官林医院、和桥医院、徐舍医院。改制医疗单位4家分别为第四人民医院、张渚人民医院、中西医结合医院、善卷骨科医院。社区卫生服务中心18家，社区卫生服务站242家。
2. 从决算单位构成看，纳入宜兴市卫生健康委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括： 宜兴市卫生健康委员会本级、宜兴市疾病预防控制中心、宜兴市卫生监督所和宜兴市急救中心。
三、2019年度主要工作完成情况
过去的一年，在市委市政府的坚强领导下，全市卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立高质量发展导向，统筹推进“健康宜兴”建设，各项重点工作落地见效，全市卫生健康事业发展水平全面提高。
1、“健康宜兴”建设卓有成效。机构改革平稳实施。组建成立宜兴市卫生健康委员会，通过落实“三定方案”，厘清工作任务和职能，为“健康宜兴”建设提供了有力保障。深入贯彻落实全市卫生与健康大会精神。扎实推进大会部署的各项重点工作，许多难点工作实现破题并取得显著成效，得到了上级的高度肯定和基层群众的较高评价。凝聚“健康宜兴”建设合力。“健康宜兴”建设纳入了市委、市政府重要议事日程和市级机关部门高质量发展考核内容，《“健康宜兴2035”两年行动计划（2019—2020年）考核指标体系》等系列文件正式出台，指标任务细化分解，工作落实有力有序。全力打造健康细胞工程亮点。我市及湖㳇镇获评首批健康江苏建设示范点，并以骄人的成绩获评全国健康城市建设示范市；全年新增3个健康镇、28个健康社区、51个健康村和22个健康单位，健康镇村创建成功数量和质量连续三年名列全省前茅；市卫健系统在文明城市常态化管理工作中，测评分数跃升至全市第5名。
2、医药卫生体制改革持续深化。强化公立医院绩效考核。公立医院薪酬制度改革全面实施到位；出台《宜兴市公立医院绩效考核管理办法》和《宜兴市公立医院院长绩效考核管理办法》，将考核结果与单位评先、财政专项补助、医保结算、绩效工资总量、院长待遇等紧密挂钩。成立医患纠纷第三方调处中心。建立独立的第三方调解机制与医疗责任保险相结合的新模式，以法治手段有效解决医患纠纷，全市共有271家机构参保，共计咨询案件75件，受理32件，结案率达84.38%。积极鼓励社会办医。全年新设置民营康复医院1家、护理院2家，善卷骨科医院分院落成运行，社会医疗机构床位数占比提高。加快现代医院管理制度和体系建设。8家公立医院均完成了医院章程制定工作并积极组织实施，市中医医院省级试点工作成效明显；制定出台紧密型医共体建设实施意见，并完善配套政策措施，稳步推进医共体建设试点工作。
3、医疗服务质量不断提升。公立医院运行日趋规范。与市财政局联合印发《宜兴市公立医院补助专项资金管理办法》，明确各项补助的内容、标准和方式，强化对专项资金拨付的考核管理，加强了公立医院资金保障；出台《宜兴市医疗设备采购管理办法》，通过加强采购前的审核管理及采购后的绩效评价，进一步规范医疗设备采购流程。等级医院和学科建设成效明显。第四人民医院、第五人民医院分别通过二级甲等综合医院和二级专科医院评审；人民医院普外科等5个专科被确认为无锡市临床重点专科；第二人民医院、肿瘤医院、和桥医院、第四人民医院、中西医结合医院、善卷骨科医院共有8个专科被确认为无锡市二级医院临床特色专科；中医医院胸痛中心创建工作顺利通过国家基层版胸痛中心评审；目前，我市三级医院共有9个省级重点专科，在全省范围内名列前茅，尤其是在省内同类县级医院中首屈一指。信息化建设长足发展。成立市卫生信息学组，进一步促进全市卫生信息化发展水平；完成医疗服务综合监管平台建设，江苏省妇幼信息系统正式切换上线；完成8家医院区域医院系统运维招投标工作；市人民医院信息化建设通过了国家互联互通四级甲等测评。医疗质量管理固本提质。成立16个质控小组，建立质控活动分级负责机制，并明确管理频次和质量考核；突出重点环节和重点部门的院感控制管理，全年组织院感检查和督导18次，圆满承办了江苏省医院感染研修班；市人民医院、中医医院医废管理系统顺利上线，实现对医疗废弃物全方位、全过程的监控。中医药服务能力稳步提升。中医临床路径病种范围进一步扩大，全年住院患者进中医临床路径共计8700余例，完成7900余例，同比增长5.56%；新增1个中医经典病房、1个基层名老中医传承工作站；组织基层300余人分两批开展基层中医药适宜技术培训，有效提升基层中医药服务水平。人才队伍建设大力加强。全年分层分类分批招录事业编制医卫类工作人员共计143名，其中高端紧缺人才35名；基层医疗卫生机构人员招引力度不断加大，完成农村订单定向医学生免费培养名额63个，数量位居全省前列；市人民医院建成江苏省助理全科医生培训基地。
2019年，全市县域内就诊率达86%，二级以上医院共计开展日间手术2500余台。转出县域就诊的住院患者数占公立医院住院患者数的1.86%，基本实现了大病不出市的目标。
4、基层卫生建设全面优化。基层医疗卫生运行体系逐步理顺。区中心医院与卫生院实现一体化运作，13个镇的社区卫生服务中心已规范更名为卫生院；财务预算制、绩效工资总量上浮和超劳务奖的实施也得到有序推进。深入开展“优质服务基层行”活动。指导基层医疗机构健全临床、医技等科室设置，积极推动各基层卫生机构逐步恢复住院功能；新建镇、高塍镇卫生院已分别开出16张、18张住院床位，芳桥街道社区卫生服务中心也将于近期开设住院功能，基层的基本医疗功能得到拓展延伸。项目服务持续出彩。基本公共卫生服务项目实施有力，再次代表无锡市接受省级考核，获得全省第一的好成绩；新型家庭医生签约工作全面推行，目前签约已达2.7万人，其中重点人群签约率达98%。积极推进示范工程创建。高塍、新建两家卫生院创建成省示范卫生院，湖父邵东、丁蜀洋渚等15个村卫生室创建成省级示范村卫生室。
2019年，全市基层医疗机构门诊数达174.31万人次，同比增长2%，门诊收入同比增长13%，基本药物销售同比增长10%。
5、公共卫生发展更有特色。疾病预防控制成绩斐然。在全省率先完成了预防接种信息管理系统的升级改造，全市19家儿童预防接种门诊高质量通过了省卫健委标准化建设验收，工作时序、质量、数量均位列无锡第一；市疾控中心核增20名事业编制，进一步优化了全市疾控专业队伍结构。卫生应急能力建设持续领跑。高效完成了“9·28”特别重大交通事故医疗救治任务，36名伤员实现零死亡，创造了事故救援救治史上的奇迹，受到了国务院调查组和省市领导的高度肯定；承办全市首次自然灾害综合应急救援演练，并首次探索空中应急救援机制；高质量承办全国急救联盟年会，我市成为急救联盟成立以来，首次承办年会的县级单位；市急救中心通过美国心脏协会认证，成为全省首家县级美国心血管培训基地，并获国际“绩优医疗调度中心”认证，成为省内首家通过绩优资格认证的县级急救中心。采供血工作稳中显优。市红十字会血站以“稳数量、提质量、保安全”为目标，加强献血招募、提升服务质量、优化采血模式，无偿献血人数再创新高；同时，顺利通过江苏省采供血机构第八周期技术审查及职业验收，在省内13家分站中名列第一。精神卫生工作特色鲜明。市第五人民医院积极作为，完善三级精神卫生防治管理网络，平稳接收无锡市精神卫生中心390余名住院精神病患者；全市登记在册的严重精神障碍患者达5564人，管理率达94.7%，治疗率达77%；同时，不断夯实严重精神障碍门诊患者免费发药工作，全市1900余人享受了免费服药。
6、重点人群健康获得感彰显。妇幼健康工作量质并举。扎实推进出生缺陷民生实事工程，产前基本检查项目、排畸B超、新生儿疾病筛查纳入了政府免费服务项目；危重孕产妇救治能力进一步提升，全年未发生可避免孕产妇死亡；积极推进基层妇幼健康规范化门诊建设，官林镇卫生院获评省级示范基层规范化门诊；哺乳室创建实现全覆盖，完成了张渚幼儿园、实验幼儿园2家托幼机构卫生站的创建工作。人口家庭发展温暖接力。计划生育特别扶助金、一次性奖励金政策足额兑现，全面实现按月发放，累计发放各类奖特扶金1.3亿元；依托连心家园、“红心悦”工作室，有效拓展了计生特殊家庭帮扶关怀内涵；失独家庭老年人全眼健康免费筛查和治疗实现全覆盖；屺亭街道连心家园成功创建为省级连心家园示范点。老龄工作稳步推进。组织开展老年健康宣传周及“敬老月”走访慰问工作，营造了全社会尊老敬老良好氛围；“安康关爱行动”持续推进，覆盖27.4万老年群体，获评省“安康关爱行动”先进单位；市老干部大学被省老龄委评为“江苏省敬老文明号”单位。
7、卫生监督执法力度不断加大。法治建设继续加强。巩固“三项制度”建设成果，拓展监督二维码应用，实现执法全过程信息化记录，全年对18起案件开展重大行政执法法制审核。许可服务效能提升。贯彻落实“三集中三到位”精神，实现卫生健康审批事项统一咨询、受理、出证，做到“大厅以外无审批”，完成许可事项3146件；推进“放管服”改革举措，有序做好“两备案”“两合并”工作；顺利做好“医疗机构准入管理”事项划转，配合做好官林镇“强镇扩权”各项工作。综合监督执法力度强化。加强事中事后监管，全年开展各类监督检查5000余次；高质量完成国家“双随机”监督抽检工作，积极探索“互联网+卫生监督”模式，试行人民医院核医学科、16个生活饮用水点位、1个餐饮具集中消毒单位的在线监测。职业健康工作不断发展。逐步建立了“以卫健委为主导，疾控中心、卫生监督所为协同，基层卫健办为网底”的三级职业卫生监管网络；规范职业病诊断流程，对7家严重违反《职业病防治法》的企业，进行严肃查处；开展“宜兴市重点行业100家职业病危害企业专项整治行动”“职工健康示范企业创建”等活动，推进《职业病防治工作告知承诺书》签订工作，多维度创造职业健康良好环境。安全生产工作常抓不懈。扎实组织开展了安全隐患大排查大整治、夏季百日安全生产活动、安全生产大检查、防风险保安全迎大庆、安全集中整治等活动和行动，完善了工作架构，落实了领导分工制度，建立了网格化大排查工作体系，全系统安全生产检查和整治实现全覆盖，对排查出的问题即时落实整改，做到隐患归零。
8、党建引领更有活力。强化制度建设，加大监督力度。突出建章立制，密集出台了《党委议事规则》《全面从严治党主体责任清单》等一系列管理制度，加强各条线工作的规范管理；重视问题线索，注重运用第一种形态，前移监督关口，严格制度执行刚性，加大执纪监督力度，逐步形成明责、定规、考核、追责的闭环管理；年内未发生重大违纪违法案件，风清气正的氛围进一步形成。强化组织建设，加大创新力度。组建委机关党委，配强工作队伍，健全党建工作网络，全面指导卫健系统党建工作；成立医院党建工作指导委员会，人民医院、中医医院正式实施党委领导下的院长负责制；基层党组织标准化规范化建设不断加强，全面整治不合格党支部，推动后进支部的转化；创新党建工作载体，做优“书记”项目，“智慧党建·医路先锋”项目在全系统推开；做实“双百工程”项目，积极培育市急救中心为示范党组织，积极培育先锋党员。强化思想建设，加大宣传力度。广泛开展“陶都医匠——我的从医历程”、先进典型事迹、新时代文明实践等多个专题系列宣传；“医惠陶都”天使志愿服务项目获评宜兴市新时代文明实践优秀示范项目；跟踪热点、及时制作推送微信140余条，微信录用在无锡地区名列前茅；突出精神文明建设，以“70华诞奋进路 不忘初心谋健康”庆祝活动的形式，圆满承办市道德讲堂总堂；积极开展文明单位创建，打造“爱在五月”行业文化品牌，建设“城市书房”，建树良好的行业新形象。
与此同时，医学继续教育、财务审计、药品配送、信访维稳、老干部、群团等工作均出色完成任务。市卫健委获评党政信息先进单位、人大建议办理工作先进单位、文明城市创建常态长效管理工作先进单位、平安宜兴建设先进单位等荣誉称号。回顾过去一年所取得的成绩，是市委、市政府正确领导的结果，是卫健委党委真抓实干、创新创优的结果，更是全系统上下落实执行、努力拼搏的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，全市卫生健康工作仍然存在诸多问题和困难：医疗卫生能力体系建设与群众期盼存在一定差距，医药卫生体制改革、公立医院综合改革亟待向纵深推进；分级诊疗体系建设任重道远；医疗卫生人才队伍建设仍需加强等。面对这些问题和困难，我们要坚定信心和决心，把外部压力转化为工作动力，鼓足干劲，勇于创新、敢于担当、再创辉煌。
第二部分 宜兴市卫生健康委员会2019年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
39749.75 |
一、一般公共服务支出 |
26.79 |
一、基本支出 |
6866.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
33162.20 |
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三、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、上缴上级支出 |
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四、事业收入 |
164.04 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
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五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
40.00 |
五、对附属单位补助支出 |
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|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
1.29 |
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|
七、其他收入 |
81.99 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
9.99 |
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八、社会保障和就业支出 |
|
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九、卫生健康支出 |
39935.78 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
14.93 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
39995.78 |
本年支出合计 |
40028.78 |
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用事业基金弥补收支差额 |
33 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
40028.78 |
总计 |
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收入结算表 |
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公开02表 |
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部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
39,995.78 |
39,749.75 |
0.00 |
164.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.99 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20504 |
成人教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
1.29 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20703 |
体育 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39,902.77 |
39,656.75 |
0.00 |
164.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.99 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,758.37 |
2,758.37 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
1,553.14 |
1,553.14 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
683.80 |
683.80 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.44 |
186.44 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
15,068.35 |
14,832.33 |
0.00 |
164.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.99 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,543.77 |
4,307.74 |
0.00 |
164.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.99 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,700.59 |
1,700.59 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,048.09 |
1,048.09 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
880.73 |
880.73 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100406 |
采供血机构 |
376.50 |
376.50 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
278.00 |
278.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,030.12 |
5,030.12 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,180.56 |
1,180.56 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16,696.62 |
16,696.62 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
13,422.02 |
13,422.02 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,274.60 |
3,274.60 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,864.06 |
4,854.06 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4,864.06 |
4,854.06 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
40,028.78 |
6,866.59 |
33,162.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20504 |
成人教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050402 |
成人中等教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39,935.77 |
6,823.37 |
33,112.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,758.37 |
1,553.14 |
1,205.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,553.14 |
1,553.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
683.80 |
0.00 |
683.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.44 |
0.00 |
186.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
15,101.35 |
5,260.23 |
9,841.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,576.77 |
2,997.57 |
1,579.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,700.59 |
1,617.59 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,048.09 |
0.00 |
1,048.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
880.73 |
645.07 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
376.50 |
0.00 |
376.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
278.00 |
0.00 |
278.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,030.12 |
0.00 |
5,030.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,180.56 |
0.00 |
1,180.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16,696.62 |
0.00 |
16,696.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
13,422.02 |
0.00 |
13,422.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,274.60 |
0.00 |
3,274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,864.06 |
10.00 |
4,854.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4,864.06 |
10.00 |
4,854.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
39749.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
26.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
40 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.29 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
9.99 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
39656.75 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
14.93 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
39749.75 |
本年支出合计 |
|
39749.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
39749.75 |
总计 |
|
39749.75 |
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
39,749.75 |
6,626.78 |
33,122.97 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20504 |
成人教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2050402 |
成人中等教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
20703 |
体育 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39,656.75 |
6,583.57 |
33,073.18 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,758.37 |
1,553.14 |
1,205.22 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,553.14 |
1,553.14 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
683.80 |
0.00 |
683.80 |
|
21002 |
公立医院 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.44 |
0.00 |
186.44 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
14,832.33 |
5,030.43 |
9,801.90 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,307.74 |
2,767.77 |
1,539.98 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,700.59 |
1,617.59 |
83.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,048.09 |
0.00 |
1,048.09 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
880.73 |
645.07 |
235.65 |
|
2100406 |
采供血机构 |
376.50 |
0.00 |
376.50 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
278.00 |
0.00 |
278.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,030.12 |
0.00 |
5,030.12 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,180.56 |
0.00 |
1,180.56 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16,696.62 |
0.00 |
16,696.62 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
13,422.02 |
0.00 |
13,422.02 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,274.60 |
0.00 |
3,274.60 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,854.06 |
0.00 |
4,854.06 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4,854.06 |
0.00 |
4,854.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
金额单位：万元 |
|
||
|
项目 |
金额 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
合计 |
6626.78 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
5683.14 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
690.75 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1734.74 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
278.06 |
|
|
|
30104 |
伙食补助费 |
97.71 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
1111.47 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
384.99 |
|
|
|
30107 |
职业年金缴费 |
174.68 |
|
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
206.51 |
|
|
|
30109 |
公务员医疗补助缴费 |
9.99 |
|
|
|
30110 |
其他社会保障缴费 |
57.76 |
|
|
|
30111 |
住房公积金 |
317.45 |
|
|
|
30112 |
医疗费 |
22.80 |
|
|
|
30113 |
其他工资福利支出 |
596.22 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
582.46 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
37.63 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
12.42 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
2.72 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
|
|
30205 |
水费 |
13.81 |
|
|
|
30206 |
电费 |
20.56 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
11.65 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
|
|
30210 |
差旅费 |
16.46 |
|
|
|
30211 |
因公出（境）费用 |
2.24 |
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
15.7 |
|
|
|
30213 |
租赁费 |
0 |
|
|
|
30214 |
会议费 |
0.35 |
|
|
|
30215 |
培训费 |
10.63 |
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
9.53 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
33.28 |
|
|
|
30218 |
被装购置费 |
0 |
|
|
|
30219 |
专用燃料费 |
0 |
|
|
|
30220 |
劳务费 |
14.26 |
|
|
|
30221 |
委托业务费 |
82.57 |
|
|
|
30222 |
工会经费 |
81.77 |
|
|
|
30223 |
福利费 |
0.32 |
|
|
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
151.72 |
|
|
|
30225 |
其他交通费用 |
0.07 |
|
|
|
30226 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
64.47 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
382.95 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
116.39 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
244.37 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
4.88 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.47 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
|
|
30311 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.80 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
52.32 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
0 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
9.53 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
4.33 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
37.01 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.45 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
39,749.75 |
6,626.78 |
33,122.97 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
20504 |
成人教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2050402 |
成人中等教育 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
|
20703 |
体育 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.99 |
1.49 |
8.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39,656.75 |
6,583.57 |
33,073.18 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,758.37 |
1,553.14 |
1,205.22 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
1,553.14 |
1,553.14 |
0.00 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
683.80 |
0.00 |
683.80 |
|
|
21002 |
公立医院 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.44 |
0.00 |
186.44 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
14,832.33 |
5,030.43 |
9,801.90 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,307.74 |
2,767.77 |
1,539.98 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,700.59 |
1,617.59 |
83.00 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,048.09 |
0.00 |
1,048.09 |
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
880.73 |
645.07 |
235.65 |
|
|
2100406 |
采供血机构 |
376.50 |
0.00 |
376.50 |
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
278.00 |
0.00 |
278.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,030.12 |
0.00 |
5,030.12 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,180.56 |
0.00 |
1,180.56 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16,696.62 |
0.00 |
16,696.62 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
13,422.02 |
0.00 |
13,422.02 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,274.60 |
0.00 |
3,274.60 |
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,854.06 |
0.00 |
4,854.06 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
4,854.06 |
0.00 |
4,854.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
金额 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合计 |
6626.78 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
5683.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
690.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1734.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
278.06 |
|
|
30104 |
伙食补助费 |
97.71 |
|
|
30105 |
绩效工资 |
1111.47 |
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
384.99 |
|
|
30107 |
职业年金缴费 |
174.68 |
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
206.51 |
|
|
30109 |
公务员医疗补助缴费 |
9.99 |
|
|
30110 |
其他社会保障缴费 |
57.76 |
|
|
30111 |
住房公积金 |
317.45 |
|
|
30112 |
医疗费 |
22.80 |
|
|
30113 |
其他工资福利支出 |
596.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
508.37 |
|
|
30201 |
办公费 |
37.63 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.23 |
|
|
30203 |
咨询费 |
2.72 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
|
|
30205 |
水费 |
13.81 |
|
|
30206 |
电费 |
20.56 |
|
|
30207 |
邮电费 |
11.65 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
|
30210 |
差旅费 |
16.46 |
|
|
30211 |
因公出（境）费用 |
2.24 |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
15.7 |
|
|
30213 |
租赁费 |
0 |
|
|
30214 |
会议费 |
0.35 |
|
|
30215 |
培训费 |
10.63 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
9.53 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
4.13 |
|
|
30218 |
被装购置费 |
0 |
|
|
30219 |
专用燃料费 |
0 |
|
|
30220 |
劳务费 |
8.51 |
|
|
30221 |
委托业务费 |
60.68 |
|
|
30222 |
工会经费 |
81.77 |
|
|
30223 |
福利费 |
0.32 |
|
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
151.72 |
|
|
30225 |
其他交通费用 |
0.07 |
|
|
30226 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
51.45 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
382.95 |
|
|
30301 |
离休费 |
116.39 |
|
|
30302 |
退休费 |
244.37 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.88 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.47 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
|
30311 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.80 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
52.32 |
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
0 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
9.53 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
4.33 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
37.01 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.45 |
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
203.09 |
0 |
188.26 |
38.81 |
149.45 |
14.83 |
4.74 |
29.12 |
|
相关统计数： |
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项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
1 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
3 |
公务用车保有量(辆) |
51 |
|
|
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|
国内公务接待批次(个) |
144 |
国内公务接待人次(人) |
2235 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
37 |
参加会议人次(人) |
989 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
64 |
参加培训人次(人) |
1856 |
|
|
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|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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公开10表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
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注：此表为空表 |
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公开11表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
240.88 |
|
30201 |
办公费 |
16.06 |
|
30202 |
印刷费 |
7.12 |
|
30203 |
咨询费 |
2.72 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
5.73 |
|
30206 |
电费 |
10.86 |
|
30207 |
邮电费 |
11.65 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30210 |
差旅费 |
16.46 |
|
30211 |
因公出（境）费用 |
2.24 |
|
30212 |
维修（护）费 |
15.7 |
|
30213 |
租赁费 |
0 |
|
30214 |
会议费 |
0.35 |
|
30215 |
培训费 |
10.63 |
|
30216 |
公务接待费 |
9.53 |
|
30217 |
专用材料费 |
4.13 |
|
30218 |
被装购置费 |
0 |
|
30219 |
专用燃料费 |
0 |
|
30220 |
劳务费 |
1.7 |
|
30221 |
委托业务费 |
39.43 |
|
30222 |
工会经费 |
30.81 |
|
30223 |
福利费 |
0.32 |
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
33.11 |
|
30225 |
其他交通费用 |
0.07 |
|
30226 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
22.26 |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
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|
政府采购支出表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：宜兴市卫生健康委员会 |
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金额 |
|
合计 |
313.10 |
|
一、政府采购货物支出 |
290.49 |
|
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
|
三、政府采购服务支出 |
22.61 |
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年度收入总计39995.78万元，支出总计40028.78万元，与上年相比收入总计增加7867.67万元，增长24.49%，支出总计增加7900.67万元，增长24.59%。其中：
（一）收入总计39995.78万元。包括：
1．财政拨款收入39749.45万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加8160.12万元，增长25.83%。主要原因是机构改革后，人员及业务数量增加，计生特殊家庭补助上涨，公共卫生服务提高了人均标准。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入164.04万元，为宜兴市疾病预防控制中心开展疾病预防控制业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少107.14万元，减少40.04%。主要原因是从业人员体检自2017年6月10日起实施免费政策，2017年6月开始停止开展监测检验服务，停止职业危害体检。因此收入大幅减少。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入81.99万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宜兴市疾病预防控制中心取得的上级补助收入39.22万元、利息收入32.35万元、带教费和废品回收费0.42万元，以及宜兴市卫生监督所取得的上级补助收入10万元。与上年相比减少185.61万元，减少69.36%。主要原因是宜兴市卫生健康委员会非税收入减少。
7．用事业基金弥补收支差额33万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。为宜兴市疾病预防控制中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计40028.78万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出26.79万元，主要用于其他宣传支出。上年支出为0万元，主要原因是19年将其他宣传支出调整至该类款项。
2．外交支出（类）为 0 万元，与上年相同。
3．国防支出（类）为 0 万元，与上年相同。
4．公共安全支出（类）为 0 万元，与上年相同。
5．教育支出（类）为40万元，主要用于宜兴卫生职工中等专业学校支出，与上年相比增加40万元，主要原因是19年支出项目由卫生健康支出变更为教育支出。
6．科学技术支出（类）为1.29万元，主要由宜兴市疾病预防控制中心用于科技创新（社会发展类）专项资金项目支出。
7．文化体育与传媒支出（类）为9.99万元，主要用于宜兴市卫生健康委员会（本级）和宜兴市急救中心的19年国际马拉松应急保障支出，与上年相比增加9.99万元，主要原因是马拉松应急保障项目为19年新增的经费项目。
8．社会保障和就业支出（类）为0万元，比上年减少24.13万元，减少100%，主要原因是19年无此项目支出。
9．卫生健康支出（类）39935.77万元，主要用于公共卫生服务项目支出、公卫机构运行支出、公立医院补助和计划生育事务支出等，比上年增加7923.12万元，增长24.75%，主要原因是机构改革后，人员及业务数量增加，计生特殊家庭补助上涨，公共卫生服务提高了人均标准。
10．节能环保（类）支出 0 万元，与上年相同。
11．城乡社区（类）支出 0 万元，与上年相同。
12．农林水（类）支出 0 万元，与上年相同。
13．交通运输（类）支出 0 万元，与上年相同。
14．资源勘探信息等（类）支出 0 万元，与上年相同。
15．商业服务业（类）支出 0 万元，与上年相同。
16．金融（类）支出 0 万元，与上年决算数相同。
17．援助其他地区（类）支出 0 万元，与上年相同。
18．国土海洋气象（类）支出 0 万元，与上年相同。
19．住房保障（类）支出14.93万元，主要用于追加公积金及住房补贴金额及2016年度改制单位符合条件的退休人员的住房补贴，与上年相比减少24.47万元，减少62.11%。主要原因是19年支出项目调整，部分支出列入卫生健康支出。
20．粮油物资储备（类）支出 0 万元，与上年相同。
21．灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，与上年相同。
22．其他（类）支出 0 万元，与上年相同。
23．债务还本（类）支出 0 万元，与上年相同。
24．债务付息（类）支出 0 万元，与上年相同。
25．结余分配0万元。
26．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
宜兴市卫生健康委员会本年收入合计39995.78万元，其中：财政拨款收入39749.75万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入164.04万元，占0.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入81.99万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
宜兴市卫生健康委员会本年支出合计40028.78万元，其中：基本支出6866.58万元，占17.15%；项目支出33162.20万元，占82.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年度财政拨款收、支总决算39749.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8160.12万元，增长25.83%。主要原因是机构改革后，人员及业务数量增加，计生特殊家庭补助上涨，基本公卫经费略有增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市卫生健康委员会2019年财政拨款支出39749.45万元，占本年支出合计的99.30%。宜兴市卫生健康委员会2019年度财政拨款支出年初预算为15852.91万元，支出决算为39749.45万元，完成年初预算的250.74%。其中：
一、一般公共服务（类）支出
年初预算为0万元，支出决算为26.79万元。全部为其他宣传支出，决算数大于预算数的原因是本年追加经费，预算未安排资金。
二、外交支出（类）
年初预算0万元，支出决算0万元。
三、国防支出（类）
年初预算0万元，支出决算0万元。
四、公共安全支出（类）
年初预算0万元，支出决算0万元。
五、教育支出（类）
年初预算0万元，支出决算40万元。全部为成人中等教育支出，决算数大于预算数的原因是19年调整了该支出的类款项归类。
六、科学技术支出（类）
年初预算0万元，支出决算1.29万元。全部为其他科学技术支出，决算数大于预算数的原因是上级追加项目，预算未安排经费。
七、文化体育与传媒支出（类）
年初预算0万元，支出决算9.99万元。全部为体育竞赛支出，决算数大于预算数的原因是本年追加项目，预算未安排经费。
八、社会保障和就业支出（类）
年初预算0万元，支出决算0万元。
九、卫生健康支出（类）
医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1380.3 万元，支出决算为1553.14 万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，相应支出有所增长。
医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为 381.78 万元，支出决算为521.42 万元，完成年初预算的136.57%。决算数大于预算数的主要原因为是年度追加了60万医学会项目经费、20万内审项目经费和40万职业健康项目经费在该类款项中核算。
医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 683.81 万元，完成年初预算的804.48%。决算数大于预算数的主要原因为是年度内追加的65万退休职工住房补贴和内退人员工资、44万信息化经费和400.28万预防接种综合服务信息改造项目经费在该类款项中核算。
公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。
公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因为是年度内追加了70万公立医院审计项目经费，在该类款项中核算。
基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 16.44 万元。决算数大于预算数的原因是年度内追加了16.44万上级指标用于卫生机构人才培养，在该类款项中核算。
基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的100%。
公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2985.18 万元，支出决算为 4307.74 万元，完成年初预算的 144.30 %。主要原因是中央及省级经费334.2万元未列入年初预算；本年追加因取消行政事业性收费补助260万元；本级追加免费接种水痘、23价肺炎疫苗及针次补助经费655.86万元；追加2017、2018年度公休假补贴145.28万元。
公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 1546.25 万元，支出决算为 1700.58 万元，完成年初预算的 109.98 %。 决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整，养老保险正式扣缴后卫生监督所相关经费增加。
公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为1060.18万元，支出决算为1048.09万元，完成年初预算的 98.86%。决算数少于预算数的主要原因是压缩了部分支出。
公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为 930.05 万元，支出决算为880.73 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数少于预算数的原因是压缩了部分支出。
公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算数为 376.50 万 元，支出决算为 376.50 万元，完成年初预算的 100%。
公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算 为 278 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 100%。
公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 4825 万元，支出决算为 4500.12 万元，完成年初预算的 93.27 %。决算数低于预算数的主要原因是统计口径有误，将部分项目列入了其他公共卫生支出核算。
公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 530 万元，支出决算为 530 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是收到上级指标经费，为中央和省级重大公共卫生专项补助。
公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初 预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。
公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 75.67 万元，支出决算数为 1180.56 万元,完成年初预算的 1560.14 %。决算数大于预算数的主要原因是统计口径有误，收到的基本公共卫生服务上级补助指标被列入到此类款项核算。
中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数 为 0 万元，支出决算数为 0 万元。
计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。
计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 70 万元，支出决算数为 13422.02 万元，完成年初预算的 19174.31%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，年初列入政府项目预算。
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初 预算数为 60 万元，支出决算数为 3274.60 万元，完成年初预算的 5461%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，年初列入政府项目预算。
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算数为 809 万元，支出决算数为 4854.05 万元，完成年初预算的600%，统计口径有误，收到的基本公共卫生服务和计划生育事务上级补助指标被列入到此类款项核算。
老龄卫生健康事务（款）老龄卫生事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为18.94万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新增项目。
十、节能环保（类）支出 0 万元，与上年相同。
十一、城乡社区（类）支出 0 万元，与上年相同。
十二、农林水（类）支出 0 万元，与上年相同。
十三、交通运输（类）支出 0 万元，与上年相同。
十四、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，与上年相同。
十五、商业服务业（类）支出 0 万元，与上年相同。
十六、金融（类）支出 0 万元，与上年决算数相同。
十七、援助其他地区（类）支出 0 万元，与上年相同。
十八、国土海洋气象（类）支出 0 万元，与上年相同。
十九、住房保障（类）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算为14.93万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，本年追加经费。
二十、粮油物资储备（类）支出年初预算0万元，支出决算为0万元。
二十一、灾害防治及应急管理（类）支出年初预算 0 万元，支出决算为0万元。
二十二、其他（类）支出年初预算 0 万元，支出决算为0万元。
二十三、债务还本（类）支出年初预算 0 万元，支出决算为0万元。
二十四、债务付息（类）支出年初预算 0 万元，支出决算为0万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年度财政拨款基本支出6866.58万元，其中：
人员经费6227.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费639.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市卫生健康委员会2019年一般公共预算财政拨款支出39749.45万元，与上年相比增加8160.12万元，增长25.83%。主要原因是机构改革后，人员及业务数量增加，计生特殊家庭补助上涨，基本公卫经费略有增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6866.58万元，其中：
（一）人员经费6227.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费639.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出188.26万元，占“三公”经费的92.70%；公务接待费支出14.83万元，占“三公”经费的7.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，预算安排为0万元，与上年相同。
2．公务用车购置及运行费支出188.26万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出38.81万元，预算安排为0万元，比上年决算增加38.81万元，主要原因为疾控中心追加公务用车购置经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，年初预算中没有安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆，主要为疾控中心购置2辆新公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出149.45万元，预算安排153.70万元，完成预算的97.23%，比上年决算增加76.82万元，主要原因是急救中心从19年开始纳入公务用车运行维护费支出核算；决算数小于预算数的主要原因压缩了部分支出。公务用车运行维护费主要用于车辆的保险验审、日常维修保养、驾驶员出车补贴等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆为51辆。
3．公务接待费14.83万元，预算安排了21.50万元，完成预算的68.98%，比上年决算增加1.93万元，主要原因为2019年公务接待比上年略有增加；决算数小于预算数的主要原因压缩了部分支出。其中：国内公务接待支出14.83万元，接待批次144次，人次2235次，主要为接待上级考核督导工作用餐，横向部门调研等；国（境）外公务接待支出0万元。
宜兴市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.74万元，预算安排9.5万元，完成预算的49.89%，比上年决算增加0.81万元，主要原因为会议比上年略有增加；决算数小于预算数的主要原因压缩了部分支出。2019年度全年召开会议37个，参加会议人次989人。主要为召开党政会议、业务条线例会等。
宜兴市卫生健康委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出29.12万元，预算安排39万元，完成预算的74.67%，比上年决算减少6.69万元，主要原因为本年培训比上年略有减少；决算数小于预算数的主要原因压缩了部分支出。2019年度全年组织培训64个，组织培训人次为1856人。主要为培训专项业务技能培训、党政干部纪律培训、管理人员培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市卫生健康委员会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出240.88万元，比2018年增加56.36万元，增长30.54 %。主要原因是：系统人员增加，相应支出有所增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出290.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是疾控中心业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共15个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计25376.38万元；本部门单位（R开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计5985万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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