周铁镇 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　周铁镇 2020年预算执行情况和

　　2021年预算草案的报告

　　2021年1月8日在周铁镇第二十届人民代表大会第九次会议上

　　陈    莉

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

　　2020年财政预算执行情况

　　今年以来，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击，给财政收支运行带来空前严峻的挑战。在镇党委、政府的坚强领导下，周铁镇财政局坚定信心、同舟共济、精准施策，坚持防疫复工“两手抓、两手硬”，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得阶段性成效，千方百计克服减收增支困难，全力以赴做好“六稳”“六保”相关工作，推动周铁镇经济高质量发展走在前列。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2020年，我镇预计完成一般公共预算收入5.18亿元，同比增长6.65%，完成年初市定目标任务的108.1%。

　　二、2020年镇级财政预算收支执行情况

　　2020年镇级财政收入完成21736万元，完成年度预算的107.6%，比上年增长7.6%，各项收入的完成情况分别为如下：

　　1、资产租赁收入151万元，完成年度预算的101%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入2085万元，完成年度预算的83.4%。

　　3、体制内结算收入19500万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等），完成年度预算的139.3%。

　　2020年镇级财政总支出为21689万元，完成年度预算的107.9%,比上年增长7.9%，各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出4427万元，完成年度预算的107.9%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1237万元，完成年度预算的112.5%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出8751万元，完成年度预算的121.5%（主要是用于教师的工资、公用经费、学校维修款等）。

　　4、文化体育与传媒支出479万元，完成年度预算的119.7%（主要是用于开展各类文体活动、风筝节等）。

　　5、社会保障与就业支出1052万元，完成年度预算的105.2%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出2548万元，完成年度预算的115.8%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出1185万元，完成年度预算的59.3%（主要用于城镇建设、历史街区修缮经费等）。

　　8、农林水事务支出1308万元，完成年度预算的100.6%(主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等)。

　　9、医疗卫生支出702万元，完成年度预算的100.3%(主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、2020年镇级财政预算收支平衡情况

　　2020年，我镇完成财政收入2.17亿元，完成年度预算的107.6%。财政总支出2.16亿元，完成年度预算的107.9%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2020年预算执行及财政工作的主要特点

　　2020年周铁镇财政所围绕全年目标任务，主动把握锡宜一体化、宜马快速通道、大拈花湾等有利发展机遇，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，全年运行情况良好。

　　落实过紧日子要求，切实提高资金配置和使用绩效

　　1、坚持落实“紧日子”要求。大力压减一般性支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、调研等公务开支，精简举办节庆、晚会、赛事等活动，保障和改善民生等重点领域支出。

　　2、坚持强化预算管理。积极做好审计工作，建立健全财审联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准，将绩效管理嵌入预算管理全过程，花钱必问效，无效必问责。

　　3、坚持优化支出结构。进一步优化财政支出结构，提高支出预算的公共性、普惠性和精准度，优先确保民生、教育、医疗、社会保障支出，如分水小学体育馆工程、控源截污污水纳管工程等。

　　对标对表目标任务，加力提效实施积极财政政策

　　1、主动作为，落实疫情防控资金。新冠肺炎疫情一爆发，我们就第一时间响应，第一时间部署，第一时间落实，主动发挥财政职能，确保疫情防控资金保障到位，成为疫情防控阻击战这场战役背后的坚强后盾。全力支持疫情防控，纾解实体经济困难，关心关爱弱势群体，推动生产生活秩序回复正轨。

　　2、加力提效，巩固减税降费成效。在新冠肺炎疫情的影响下，根据各级出台的各类扶持政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担，让经济社会高质量发展回归正常轨道，与企业和社会同舟共济，共克时艰，为圆满完成“两手都要硬、两战都要赢”和全年经济社会发展目标奠定基础。

　　3、竭尽全力，完善财源建设机制。大力落实减税降费政策的同时，进一步提振产业，涵养税源，增加财政收入。我们重点针对规模企业开展实地调研，有针对性地提供“一对一”的税收政策指引，积极引导相关纳税人用好财税收入稳增长政策，特别是及时跟进我镇的税源大户，加大对企业利股红分配奖励政策的宣传力度，提高了企业税收贡献，促进了财税收入持续稳定增长。

　　（三）加强政策协调衔接，高效建立标准化财政体系

　　1、稳步落实机构改革政策。贯彻落实宜办发（2020）26号文件精神，积极推进基层整合审批服务执法力量工作，今年6月，按照职能机构设置要求，由原周铁镇财政所、监察审计办、协税护税办共同组建成周铁镇财政局，除收入管理、分配资金、资产管理、落实政策、服务发展五大职能外新增审计监督职能及综合治税职能，稳步推行机构改革。

　　2、稳步推进财政标准化建设。我局作为江苏省乡镇财政公共服务标准化建设试点，扎实推进了财政基础管理，提升了服务效能。规范是责任，达标是要求，我们把“争创一流服务”作为财政工作永恒的追求，把建设财政公共服务标准化活动与开展财政各项工作紧密结合，不断规范财政规章制度，探索解决财政工作中的难点问题、深层次问题。今年被省财政厅和省人社厅联合评选为2016年至2020年度江苏省财政系统先进集体。

　　3、稳步化解隐性债务。为全面实行市政府下达的化解隐性债务计划，我们一是从整合减少融资主体入手，按照上级要求，压减现有融资主体的20%，目前已经压减6个合作社，全部置换到位。二是压降债务利率，我们将一年期流贷综合利率6%以上的债务全部进行置换，基本上调整到5.22%及5%以下。三是建立国有公司，与银行协调通过发放经营性贷款等方式有效解决每年的隐性债务任务，在不影响我镇经济发展的同时陆续偿还各种贷款，为周铁的经济的可持续发展增强了后劲动力。

　　各位代表，2020年通过全镇各级的共同努力，取得可观成绩的同时，我们也应该知道在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：部分项目预算执行与预算相比变动较大，预算执行不够严肃；资金使用效率有待提高，支出结构有待优化；政府债务负担较重，隐性债务风险化解压力较大等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

　　2021年预算草案

　　2021年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2020预算草案编制如下：

　　一、2021年预算收入安排

　　2021年我镇镇级财政收入计划安排21900万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入150万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1750万元（主要是财政及各部委办局的项目资金、各类补助款）。

　　3、体制内结算收入20000万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等）。

　　二、2021年预算支出安排

　　2021年我镇财政支出预算建议安排21600万元，各项支出预算安排如下：

　　1、公共服务支出4500万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1200万元（主要用于公安、司法人员工资，技防、扫黑除恶专项经费）。

　　3、教育事业支出8800万元（主要用于教师工资、安保支出、洋溪小学迁建项目等）。

　　4、文化体育与传媒400万元（主要用于旅游文化节、风筝节等各种文化、体育活动等）。

　　5、社会保障与就业支出1000万元（主要用于城乡低保、现役军人优待金、退役军人安置费、重残、尊老金等）。

　　6、社会保险基金支出2600万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出1100万元（主要用于政府实事工程等）。

　　8、农林水事务支出1300万元 (主要用于各类农业项目配套、防洪设施及农田水利工程建设等)。

　　9、医疗卫生支出700万元（主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、完成2021年财政预算的主要措施

　　(一)坚持扶持引导，全力抓好收入增长

　　1、建立多元化经济税源体系。做强关键性和支撑性重大项目的主体税源，不断从现代服务业、现代农业中拓展新的经济税源增长极，形成立体多元、优势互补、进退有序的税源体系。

　　2、加大土地出让力度。利用目前房地产形势迅速抓住机遇，引进优质房地产开发企业，科学合理配置城镇土地资源，打造出精品住宅片区，做强品牌效应，更好地发挥土地财政的效益。

　　（二）坚持服务民生，全力优化支出结构

　　1、压缩一般性支出。全面落实各级有关部署要求，坚持政府带头过紧日子，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费，调整优化支出结构，坚持“有保有压、有进有退、有增有减”，全面实施绩效管理，确保财政政策和资金提质增效。

　　2、保障民生事业投入。加大教育事业投入，加快推进教育现代化实施进度，促进教育均衡发展。支持养老事业发展，形成高、中、低的养老体系，落实好城乡居民三项基金，做好兜底保障措施。

　　3、支持农村经济发展。加大经济薄弱村项目建设，壮大村级集体收入。落实惠农政策，发放耕地地力保护补贴、秸秆还田作业补贴、耕地轮作休耕补贴、稻谷补贴等涉农补贴，改善农村生产生活条件，支持小型水利、河长制管理、特色乡村等项目建设。

　　坚持强化管理，防范化解债务风险

　　1、认真落实化债计划。严格按照市级下达的化债计划，稳妥有序化解存量隐性债务，精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，严格落实化债措施，圆满完成年度化债目标，夯实落实十年化债计划基础。

　　2、深化国有企业市场转型。目前成立的湖韵产业、湖韵贸易、湖韵文旅、湖韵现代农业四个国有企业，加大资源整合力度，壮大国有公司实力，增强国有公司运营能力，提高国有公司融资能力。

　　各位代表！2021年，“十四五”新篇待启，财政工作需立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为起点，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动听取意见和建议，更加努力的做好财政各项工作，更全面服务于全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，为奋力开创新局面、为太湖湾科创带建设作出新的更大的贡献！