宜兴生态环境局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息 | 索引号 | 014046317/2021-00610 | 生成日期 | 2021-02-08 | 公开日期 | 2021-02-08 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制，经办公室审核后公开 | |||
| 主题（一） | 财政、金融、审计 | 主题（二） | 财政 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 生态,企业,预算 | 分类词 | 环保,财政 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 无锡市宜兴生态环境局2021年度部门预算公开 | |||||
无锡市宜兴生态环境局
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规。参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责本区域内生态文明建设的指导协调工作。
3、牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。
4、贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车船等的污染防治管理制度。贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署。指导协调和监督驻地农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡环境综合整治工作。按权限负责核与辐射安全的监督管理。
5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；做好生态环境修复工作，参与生态补偿工作。
6、承办市局交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。组织实施生态环境准入清单。组织实施本区域内污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。
7、组织实施生态环境监测制度和规范，组织实施生态环境执法监测、污染源监督监测、应急监测。负责驻地生态环境信息化工作，按要求开展信息公开工作。负责生态环境监测网和信息网的建设。
8、负责驻地生态环境保护综合执法工作。
9、负责生态环境保护宣传工作。开展生态环境科技工作，参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合做好财政性资金的安排、实施和监督工作。
10、完成市生态环境局交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合业务科、生态环境监督与法规科、生态监测与宣传信息科、水生态环境科、大气环境科、排放管理科和土壤固废科。本部门下属单位包括：宜兴市环境监察局和宜兴市环境监测站。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市宜兴生态环境局本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年，无锡市宜兴生态环境局将深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终牢记初心使命，着眼生态环境高质量发展，聚焦治水、治气、治土，以打赢污染防治攻坚战为抓手，以建成生态保护引领区为目标，坚持问题导向、靶向施策，努力实现主要入湖河道、主要控制断面水质优Ⅲ比例继续提升；空气优良天数比例和PM2.5平均浓度达标，确保主要污染物排放总量持续下降；确保集中式饮用水源水质全部达标；确保太湖安全度夏；确保不发生重大环境安全问题。着眼生态环境高质量发展，进一步深化污染防治攻坚战，扎实做好新一轮中央生态环境环保督察迎检工作，确保完成上级下达的环境质量考核目标；确保太湖安全度夏；创建全国“两山”理论实践创新基地，实现“十四五”生态文明建设良好开局。
第二部分 无锡市宜兴生态环境局2021年度部门预算表
公开01表
|
收支总表 |
|||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,800.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
349.43 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
8,636.44 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
814.23 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,800.10 |
本年支出合计 |
9,800.10 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
9,800.10 |
支出总计 |
9,800.10 |
公开02表
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
9,800.10 |
9,800.10 |
9,800.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
无锡市宜兴生态环境局 |
9,800.10 |
9,800.10 |
9,800.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148001 |
无锡市宜兴生态环境局本级 |
8,125.87 |
8,125.87 |
8,125.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148002 |
宜兴市环境监测站 |
1,674.23 |
1,674.23 |
1,674.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
支出总表 |
|||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合 计 |
9,800.10 |
4,396.96 |
5,403.14 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
116.48 |
116.48 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8,636.44 |
3,233.30 |
5,403.14 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,915.83 |
2,343.54 |
572.29 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
2,343.54 |
2,343.54 |
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
367.29 |
|
367.29 |
|
|
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
4,026.92 |
889.76 |
3,137.16 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
4,026.92 |
889.76 |
3,137.16 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,495.73 |
|
1,495.73 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,495.73 |
|
1,495.73 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
197.96 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
197.96 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
257.13 |
257.13 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
557.10 |
557.10 |
|
|
|
|
公开04表
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
9,800.10 |
一、本年支出 |
9,800.10 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
9,800.10 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
349.43 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
8,636.44 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
814.23 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,800.10 |
支 出 总 计 |
9,800.10 |
公开05表
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
9,800.10 |
4,396.96 |
4,142.10 |
254.86 |
5,403.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.43 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
349.43 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.95 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
116.48 |
116.48 |
116.48 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8,636.44 |
3,233.30 |
2,978.44 |
254.86 |
5,403.14 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,915.83 |
2,343.54 |
2,170.44 |
173.10 |
572.29 |
|
2110101 |
行政运行 |
2,343.54 |
2,343.54 |
2,170.44 |
173.10 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
367.29 |
|
|
|
367.29 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
85.00 |
|
|
|
85.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
4,026.92 |
889.76 |
808.00 |
81.76 |
3,137.16 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
4,026.92 |
889.76 |
808.00 |
81.76 |
3,137.16 |
|
21103 |
污染防治 |
1,495.73 |
|
|
|
1,495.73 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,495.73 |
|
|
|
1,495.73 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
|
|
197.96 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
|
|
197.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
814.23 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
814.23 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
257.13 |
257.13 |
257.13 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
557.10 |
557.10 |
557.10 |
|
|
公开06表
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
4,396.96 |
4,142.10 |
254.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,056.03 |
4,056.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
505.05 |
505.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,322.98 |
1,322.98 |
|
|
30103 |
奖金 |
792.55 |
792.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
69.00 |
69.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
355.26 |
355.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
232.95 |
232.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
116.48 |
116.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
160.16 |
160.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.77 |
27.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
257.13 |
257.13 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
210.00 |
210.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
250.86 |
|
250.86 |
|
30201 |
办公费 |
10.75 |
|
10.75 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
22.65 |
|
22.65 |
|
30207 |
邮电费 |
36.68 |
|
36.68 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30211 |
差旅费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
16.95 |
|
16.95 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
30226 |
劳务费 |
9.38 |
|
9.38 |
|
30228 |
工会经费 |
19.80 |
|
19.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
75.60 |
|
75.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.55 |
|
17.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
86.07 |
86.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.24 |
74.24 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.03 |
5.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.10 |
5.10 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
公开07表
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
9,800.10 |
4,396.96 |
4,142.10 |
254.86 |
5,403.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.43 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
349.43 |
349.43 |
349.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.95 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
116.48 |
116.48 |
116.48 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8,636.44 |
3,233.30 |
2,978.44 |
254.86 |
5,403.14 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,915.83 |
2,343.54 |
2,170.44 |
173.10 |
572.29 |
|
2110101 |
行政运行 |
2,343.54 |
2,343.54 |
2,170.44 |
173.10 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
367.29 |
|
|
|
367.29 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
85.00 |
|
|
|
85.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
4,026.92 |
889.76 |
808.00 |
81.76 |
3,137.16 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
4,026.92 |
889.76 |
808.00 |
81.76 |
3,137.16 |
|
21103 |
污染防治 |
1,495.73 |
|
|
|
1,495.73 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,495.73 |
|
|
|
1,495.73 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
|
|
197.96 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
197.96 |
|
|
|
197.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
814.23 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
814.23 |
814.23 |
814.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
257.13 |
257.13 |
257.13 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
557.10 |
557.10 |
557.10 |
|
|
公开08表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
4,396.96 |
4,142.10 |
254.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,056.03 |
4,056.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
505.05 |
505.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,322.98 |
1,322.98 |
|
|
30103 |
奖金 |
792.55 |
792.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
69.00 |
69.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
355.26 |
355.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
232.95 |
232.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
116.48 |
116.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
160.16 |
160.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.77 |
27.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
257.13 |
257.13 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
210.00 |
210.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
250.86 |
|
250.86 |
|
30201 |
办公费 |
10.75 |
|
10.75 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
22.65 |
|
22.65 |
|
30207 |
邮电费 |
36.68 |
|
36.68 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30211 |
差旅费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
16.95 |
|
16.95 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
30226 |
劳务费 |
9.38 |
|
9.38 |
|
30228 |
工会经费 |
19.80 |
|
19.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
75.60 |
|
75.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.55 |
|
17.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
86.07 |
86.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.24 |
74.24 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.03 |
5.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.10 |
5.10 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
公开09表
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
86.00 |
|
75.60 |
|
75.60 |
10.40 |
9.90 |
10.80 |
公开10表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度无相关预算收支。
公开11表
|
一般公共预算机关运行经费支出表 |
||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
173.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
171.10 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
30207 |
邮电费 |
23.60 |
|
30211 |
差旅费 |
5.80 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.40 |
|
30226 |
劳务费 |
9.38 |
|
30228 |
工会经费 |
19.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.62 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
部门/单位：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
2,291.79 |
|
|
|
2,291.79 |
|
一、货物A |
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
公用经费支出 |
31002 办公设备购置 |
电脑 |
集中采购 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
公用经费支出 |
31002 办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
2,287.79 |
|
|
|
2,287.79 |
|
|
自动站运行费 |
30227 委托业务费 |
运维费 |
集中采购 |
160.25 |
|
|
|
160.25 |
|
|
“三线一单”编制费 |
30227 委托业务费 |
三线一单编制费 |
分散采购 |
32.40 |
|
|
|
32.40 |
|
|
大气污染防治专项 |
30227 委托业务费 |
大气污染防治专项 |
分散采购 |
530.00 |
|
|
|
530.00 |
|
|
强制性清洁生产审核服务费 |
30227 委托业务费 |
强制性清洁生产审核服务费 |
分散采购 |
165.56 |
|
|
|
165.56 |
|
|
土壤污染防治专项 |
30227 委托业务费 |
土壤污染防治专项 |
分散采购 |
666.93 |
|
|
|
666.93 |
|
|
在线运行费 |
30227 委托业务费 |
在线运行费 |
分散采购 |
732.65 |
|
|
|
732.65 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年度收入、支出预算总计9800.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少2698.23万元，减少21.59%。其中：
（一）收入预算总计9800.1万元。包括：
1．本年收入合计9800.1万元。
（1）一般公共预算拨款收入9800.1万元，与上年相比减少2698.23万元，减少21.59%。主要原因是减少生态补偿转移支付资金。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计9800.1万元。包括：
1．本年支出合计9800.1万元。
（1）社会保障和就业（类）支出349.43万元，主要用于缴纳人员社保。上年预算是0万元，与上年相比增加349.43万元。主要原因是支出口径调整。
（2）节能环保（类）支出8636.44万元，主要用于生态环境保护支出。与上年相比减少3861.89万元，减少30.9%。主要原因是减少生态补偿转移支付资金。
（3）住房保障（类）支出814.23万元，主要用于公积金、提租补贴等。上年预算是0万元，与上年相比增加814.23万元。主要原因是支出口径调整。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年收入预算合计9800.1万元，包括本年收入9800.1万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入9800.1万元，占100.0%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；
本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；
|
|
|
图1：收入预算图 |
三、支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年支出预算合计9800.1万元，其中：
基本支出4396.96万元，占44.87%；
项目支出5403.14万元，占55.13%；
事业单位经营支出0万元，占0.0%；
上缴上级支出0万元，占0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
|
|
|
图2：支出预算图 |
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年度财政拨款收、支总预算9800.1万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2698.23万元，减少21.59%。主要原因是减少生态补偿转移支付资金。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年财政拨款预算支出9800.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少2698.23万元，减少21.59%。主要原因是支出科目口径调整。
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出232.95万元，上年预算是0万元，与上年相比增加232.95万元。主要原因是支出科目口径调整。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出116.48万元，上年预算是0万元，与上年相比增加116.48万元。主要原因是支出科目口径调整。
（二）节能环保支出（类）
1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2343.54万元，与上年相比减少638.27万元，减少21.41%。主要原因是公积金社保等支出项目调整。
2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出367.29万元，与上年相比减少103.33万元，减少21.96%。主要原因是公积金社保等支出项目调整。
3．环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出120万元，与上年相比减少30万元，减少20%。主要原因是项目经费压减。
4．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出85万元，与上年相比减少375.34万元，减少81.54%。主要原因是支出科目口径调整。
5．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出4026.92万元，与上年相比增加1591.36万元，增长65.34%。主要原因是支出科目口径调整。
6．污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出1495.73万元，上年预算是0万元，与上年相比增加1495.73万元。主要原因是增加大气土壤专项资金。
7．自然生态保护（款）生态保护（项）支出0万元，与上年相比减少4500万元，减少100%。主要原因是减少生态补偿转移支付资金。
8．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出0万元，与上年相比减少1500万元，减少100%。主要原因是支出科目口径调整。
9．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出197.96万元，上年预算是0万元，与上年相比增加197.96万元。主要原因是支出科目口径调整。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出257.13万元，上年预算是0万元，与上年相比增加257.13万元。主要原因是支出科目口径调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出557.1万元，上年预算是0万元，与上年相比增加557.1万元。主要原因是支出科目口径调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年度财政拨款基本支出预算4396.96万元，其中：
（一）人员经费4142.1万元。主要包括：基本工资505.05万元、津贴补贴1322.98万元、奖金792.55万元、伙食补助费69万元、绩效工资355.26万元、机关事业单位基本养老保险费232.95万元、职业年金缴费116.48万元、职工基本医疗保险缴费160.16万元、其他社会保障缴费27.77万元、住房公积金257.13万元、医疗费6.7万元、其他工资福利支出210万元、退休费74.24万元、生活补助5.03万元、医疗费补助1.6万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助5.1万元。
（二）公用经费254.86万元。主要包括：办公费10.75万元、印刷费1万元、水费3万元、电费22.65万元、邮电费36.68万元、物业管理费0.8万元、差旅费7.6万元、维修（护）费16.95万元、会议费8万元、培训费10.5万元、公务接待费10.6万元、劳务费9.38万元、工会经费19.8万元、公务用车运行维护费75.6万元、其他商品和服务支出17.55万元、办公设备购置4万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年一般公共预算财政拨款支出预算9800.1万元，与上年相比减少2698.23万元，减少21.59%。主要原因是减少人员经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4396.96万元，其中：
（一）人员经费4142.1万元。主要包括：基本工资505.05万元、津贴补贴1322.98万元、奖金792.55万元、伙食补助费69万元、绩效工资355.26万元、机关事业单位基本养老保险费232.95万元、职业年金缴费116.48万元、职工基本医疗保险缴费160.16万元、其他社会保障缴费27.77万元、住房公积金257.13万元、医疗费6.7万元、其他工资福利支出210万元、退休费74.24万元、生活补助5.03万元、医疗费补助1.6万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助5.1万元。
（二）公用经费254.86万元。主要包括：办公费10.75万元、印刷费1万元、水费3万元、电费22.65万元、邮电费36.68万元、物业管理费0.8万元、差旅费7.6万元、维修（护）费16.95万元、会议费8万元、培训费10.5万元、公务接待费10.6万元、劳务费9.38万元、工会经费19.8万元、公务用车运行维护费75.6万元、其他商品和服务支出17.55万元、办公设备购置4万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出75.6万元，占“三公”经费的87.91%；公务接待费支出10.4万元，占“三公”经费的12.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出75.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出75.6万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出10.4万元，比上年预算减少2.6万元，主要原因是三公经费压减。
无锡市宜兴生态环境局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.9万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是三公经费压减。
无锡市宜兴生态环境局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.8万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是三公经费压减。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出173.1万元，与上年相比减少20.76万元，减少10.71%。主要原因是：人员经费压减。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额2291.79万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2287.79万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备18台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金9800.1万元；本部门单位共19个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3836.85万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为71.01%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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