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宜兴市文体广电和旅游局 2021年度部门预算公开

来源:市文体广电和旅游局    日期:2021-04-06 14:05:44    浏览次数:
索引号 014046317/2021-01673 生成日期 2021-04-06 公开日期 2021-04-06
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市文体广电和旅游局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,核算,语言 分类词 财政,文化
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内容概况 宜兴市文体广电和旅游局 2021年度部门预算公开

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

  (一)拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游工作的政策措施并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  (二)综合管理全市文化艺术事业,指导、管理社会文化、全市重大文化艺术活动和艺术创作生产,推进全市公共文化服务体系建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (三)综合管理全市文化遗产保护和文物事业,参与协调历史文化名城建设和保护工作,负责全市物质和非物质文化遗产的管理、保护、发掘、研究和传承工作。

  (四)研究制定全市体育工作发展战略和目标,编制全市体育事业发展规划并组织实施,加强体育公共服务和设施建设,指导、协调全市群众性体育活动,统筹规划全市青少年体育工作,推进体育社会化和全民健身活动的开展。

  (五)负责全市业余体育训练工作,指导协调和管理全市体育训练和体育赛事,组织参加和承办重大体育赛事,指导、推动运动队伍建设和裁判员队伍建设,指导、管理全市体育外事交流和宣传工作。

  (六)依法对全市广播电视实施行业管理,负责设置卫星广播电视地面接收设施和全市广播电视安全播出及通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理,管理广播电视节目制作经营活动。

  (七)拟订全市旅游发展战略和目标,组织全市旅游形象推广、重大旅游促销活动和旅游节庆活动,参与全市旅游资源和市场开发、旅游景点环境和设施建设,做好全市旅游资源普查和旅游信息化建设,推进智慧旅游发展。

  (八)统一行使文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场监督执法,开展相关行政审批服务,承担本部门体制机制改革和机关行政复议和行政应诉工作,负责文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理。

  (九)研究拟订文化、体育、旅游产业发展政策和规划,培育、引导和扶持全市文化、体育、旅游产业发展,负责市文化中心、市体育中心运营管理和体育彩票发行管理,会同有关部门开展文化、体育、旅游产业统计工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务科、文化艺术科、文化遗产科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、旅游促进科、市场管理科、产业发展科、规划建设科和组织人事科。本部门下属单位包括:宜兴市文化馆、宜兴市图书馆、宜兴市文物管理委员会办公室、宜兴市美术馆、宜兴市博物馆、宜兴市文化中心管理办公室和宜兴市体育中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:宜兴市文体广电和旅游局本级、宜兴市文化馆、宜兴市图书馆、宜兴市文物管理委员会办公室、宜兴市美术馆、宜兴市博物馆、宜兴市文化中心管理办公室和宜兴市体育中心

三、2021年部门主要工作任务及目标

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和市委第十三届八次全会精神,坚持以庆祝建党100周年为主题,以高质量发展为主线,切实增强文化引领力、凝聚力和软实力,坚定实施全民健身战略,不断扩大宜兴旅游的知名度和美誉度,全面开启宜兴文体旅高质量发展的新征程,以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼。

  新的一年,我们仍然面临着疫情形势复杂和安全生产严峻等诸多困难挑战。肩负着重大使命,我们要牢固树立忧患意识,始终保持负重前行的工作姿态,全体干部职工特别是中层干部必须有一股子锐气和足够的胆识,发扬一灯照隅的可贵精神,展现出强烈的实干担当,脚踏实地去拼搏奋斗,对照最高标准,坚持全国领先、全省一流的新定位,把宜兴文体旅的发展放在全省乃至全国的大坐标中审视、谋划和推进,勇当探路者,争当先锋队。重点做好五方面工作:

  (一)以融入与引领双驱动,加快推进文体旅融合发展进程。一方面,紧抓锡宜一体化发展战略机遇,深入实施融入长三角一体化发展战略,一以贯之坚持文体旅融合发展的主导思想。实施深耕长三角战略,努力当好与地区接轨的桥头堡和承接地区辐射的门户,加强与地区中心城市的文旅项目合作,引入区域丰富优质的文化旅游资源,为宜兴全面融入长三角一体化注入全新动能。以国家全域旅游示范区提升为抓手,放大宜兴独特的人文资源和自然禀赋,全面整合、深度开发生态人文旅游资源,打造国家级特色文旅城市。加大对地区城市的宣传推介力度,积极拓展宜兴文化旅游辐射范围,打通网络媒体流量转换为景区人流量最后一公里。加强招商引资,赴上海、杭州、南京等长三角地区中心城市开展专题文化体育旅游产业招商活动,大力宣传我市的创业环境和优惠政策,着力引进一批具有产业特色和带动效应的总部型、基地型文体旅企业。另一方面,以一地六县长三角产业合作区为纽带,充分发挥宜兴文化体育在区域内的引领作用,加大区域文化体育旅游融合发展力度,建立健全重大规划有机联动机制,推动公共设施互联互通,深化开展“‘一地六县长三角产业合作区文旅联合行动,积极打造一地六县长三角产业合作区文体旅合作联盟,联合开展文化旅游活动和体育赛事区域互动交流,共同打响一体化文体旅品牌。依托宁杭高铁和长三角地区公路、铁路、水运交通的发展,开展区域旅游交通环线建设,推出区域一体化旅游精品线路,形成全覆盖立体式交通格局,推动形成区域旅游市场一体化发展局面,带动沪苏浙皖旅游一体化发展,大幅提升宜兴的城市竞争力和对外辐射能力,打造长三角最美后花园文化旅游的重要目的地

  (二)以高质量考核为抓手,积极推动宜兴文体旅工作争先进位。一方面,提前谋划,精准把脉。加强与省、无锡相关部门对接联系,仔细研究上级关于文体旅高质量发展的指标要求,以省、市考核为标尺,提前谋划,精准把脉,完善文化体育事业与文体旅产业高质量发展考评机制,持续推进我市文体旅高质量发展工作,确保始终保持在全省第一梯队。强化对各镇、园、街道的考核,完善全市文体旅高质量发展考评机制,研究制定《宜兴市2021年度文化体育旅游工作综合考核实施办法》、《关于2021年镇(园区、街道)旅游发展工作考核的实施意见》等,及时下达考核指标,采取实地辅导、中期督导、验收考评、回头看等多种手段,部署推进各项考核任务落到实处。另一方面,开局起步,打好地基。认真贯彻落实党的十九届五中全会和中央十四五规划建议精神,进一步加大贯彻落实市委第十三届八次全会和全市宣传思想文化工作会议等重要会议精神的力度,高起点谋划,高标准实施,把全系统广大党员干部的智慧和力量凝聚到目标和任务的落实上特别是重大项目的推进上,全面提升文体旅竞争力。依托十三五以来我市文体旅发展的创新实践与巨大收获,放眼全局,谋划长远,为十四五时期我市文体旅高质量接续发展开好局、起好步、打好地基

  (三)以增强人民幸福感和获得感为重点,有效提升文化高质量发展水平。一是完善城乡公共文化服务体系建设。不断缩小城乡差距,增加广大乡村地区公共文化服务有效供给,建设覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。高效推进文化馆大院整体改造项目建设,打造文化服务民生工程新亮点。充分发挥传统品牌惠民项目优势,因地制宜开展送演出、送电影、送戏下乡和数字场馆线上服务活动,组织好2021年文化服务新行动、新时代文明实践志愿服务村村行文艺志愿小分队惠民演出和第十届社区文化艺术节。举办第五届百合花奖评选活动,将百合花奖项目打造成为与对上资源紧密衔接的优质平台。紧紧围绕提高人均接受文化场馆服务次数,逐步更新各场馆服务设施设备,推动文化服务线上线下并举、室内室外联动,最大程度地实现服务人群的覆盖面,持续提升公共服务水平。针对文化建设薄弱村(社区),加大支持和建设投入力度,科学规划,分类指导,补短补差,大力推进一村一戏台工程,强化兜底作用,巩固基层文化阵地,扩展延伸、优化提升基层综合文化服务中心等公共文化服务设施利用率,推动基本公共文化服务标准化、均等化,有效发挥公共文化服务效能。二是实施文艺精品创作战略。紧扣庆祝建党100周年主题,谋划创作排练一批文艺作品与活动,歌颂伟大的中国共产党带领全国人民脱贫奔小康,铸就中华民族伟大复兴梦的丰功伟绩。精心打磨原创现代锡剧《回家》,于2021年党的百年诞辰前搬上荧幕,并在全国开展巡演。系统梳理新老优秀文艺作品,邀请省级以上文艺专家来宜指导,以文艺创作培训讲座、新作品成果展演等形式来打磨提升作品质量,打造一批,提升一批,多出精品,多出人才,整体提高宜兴文艺精品创作的实力和竞争力。三是推进乡村文化振兴工程。在乡村振兴中增加文化元素,挖掘、传承、弘扬地域优秀传统文化,将仁、义、礼、智、信的中国传统文化和现代文明相结合,形成一村一特色,打造看得见、有味道、特色鲜明、本土气息浓厚、生机活力焕发的文化特色村,提升区域整体文化影响力。做好村史的收集整理和展示传承,弘扬乡贤精神,挖掘先贤名人事迹,讲好文化故事。拓展服务阵地,强化功能融合,加强名人故居、文物保护点、村史馆、非遗传承基地、乡贤文化广场等特色文化设施的建设推进与活化利用,全面展示村史编纂和村史馆建设成果。四是加强文化遗产保护利用。进一步健全文物安全责任体系,深化隐患排查整治,加强重点风险防范,严厉打击文物犯罪,健全监管执法体系,畅通社会监督渠道,确保文物藏品安全。积极打造全国一带一路(陶瓷产瓷区)博物馆联盟陶瓷文化系列主题活动,精心策划、组织办好第十一届中国·宜兴国际陶瓷文化艺术节,进一步擦亮中国陶都的文化名片。强化历史文化资源与文物的保护和开发利用,有重点的在骆驼墩遗址开展考古勘探,启动推进骆驼墩文化园建设。支持乡村代表性传承人课徒授艺,评定命名一批以代表性传承人为带头人的非遗名师工作室,发挥他们在相关领域中的示范带头作用,进一步强化非遗人才队伍建设,促进项目传承和技艺振兴,增强乡村活力,使其成为传承和展示乡村文化振兴的窗口。五是做大做强文化产业。立足于现有文化产业的总量,进一步完善全市文化产业高质量发展政策意见,优化文化产业布局,努力做大宜兴文化产业蛋糕。以重大产业项目为牵引,加快促进文化产业转型升级、提质增效,做强宜兴文化产业集群。以文化制造业为重点,推动重大产业项目落地,强化主体功能定位,通过合理规划布局,整合优质文化资源,提高产业的规模化、集约化经营发展水平,构建地域特色鲜明、产业优势明显、发展重点突出、总体实力不断增强的文化产业发展格局。顺应数字产业化和产业数字化新发展趋势,加快发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,提高文化产业的质量效益和核心竞争力。做好文化产业规上企业入库工作,净增规上文化企业15家以上。制订出台配套政策和指导意见,推动宜兴文博产业园建设,充分发挥园区载体带动作用,打造文旅融合的样板工程。

  (四)以提高人民健康水平为目标,持续推动体育健身高质量发展。一是提升全民健身工作水平。大力推动公共体育设施建设,深入挖潜、复合利用,拓展体育场地增量空间,增加人均体育场地面积,大力推进常态化、覆盖城乡的全民健身工作,不断满足广大市民的体育健身需求。引进设计蹴鞠、投壶、射箭等中华传统与现代时尚相结合的体育健身项目,促进中华优秀传统体育文化的创造性转化,弘扬、传承中国古代体育文化,普及现代体育运动项目文化,以体育正能量倡导积极、健康的生活方式,促进全民健身活动的广泛开展。科学指导各镇(园、街道)办好群众喜闻乐见的全民健身活动特别是特色品牌活动,不断提高全民素质和健康水平。二是完善全民健身公共服务体系。制定出台《宜兴市体育事业发展第十四个五年规划》,在全市各大公园内逐步增加体育元素,推动公园体育化。进一步优化全市健身设施布局,建设统筹城乡、分布均匀的全民健身设施,在城区东、西、北分别建设有相当规模的的综合性全民健身中心;在乡村建设广覆盖的配套健身设施;在居民人口较多、规模较大的镇、街道建设大型综合体育场馆。在此基础上,融合文化旅游商业元素,打造一批文化体育旅游商业综合体。牢牢把握互联网+健身发展趋势,提档升级健身设施,逐步更新智能化体育设施,推进智慧健身体系建设,提高全民健身公共服务的智能化水平。三是加强学校体育工作。推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,帮助广大青少年健全人格、锻炼意志,提升青少年体质健康水平。以少体校为龙头,带动全市中小学生竞技体育发展,适量增加体育特色项目和学校建设,确保宜兴青少年竞技体育始终保持在全省第一方阵。四是加强体育场馆经营利用。突出公益属性,强化服务功能,增强发展活力,优化运营模式,推动政企合作有序规范健康发展。加强绩效考核,建立有利于激发活力、增强内生动力的激励约束机制,改进和提高大型体育场馆运营管理和服务水平,实现经济效益与社会效益的双赢局面。五是推动体育产业高质量发展。在现有基础上,做强做大体育产业,提升体育产业的市场占有率与核心竞争力,不断满足群众体育消费需求。积极引进优质体育产业项目,壮大全市体育产业的总体实力。引导体育彩票业平稳、规范、有序发展,推动体育彩票业始终保持较大规模和在健康、可持续发展轨道上运行。六是打造特色体育品牌赛事。充分挖掘宜兴丰富的山水资源,在全市打造具有鲜明特色的山地运动、水上运动和一镇(街道)一品牌运动,广泛引进社会力量参与,提高市场化运行水平,推动形成政府主导、社会参与、内容丰富、健康生动的市镇两级特色发展格局。积极引进国际和全国顶级大型体育赛事和交流活动,进一步提升宜兴体育综合竞争力和对外影响力。

  (五)以国家级示范区提升为契机,奋力打造全域旅游的宜兴范本。一是创新全域旅游体制机制。加强组织领导,强化政策保障,建立健全全域旅游联席会议制度,优化完善全域旅游高质量发展政策,借智借力旅游专家委员会,高位指导、统筹推进全域旅游发展理念的更新与运用、全市重大文旅项目引入落地等全局性战略。突出规划引领,坚持开门纳谏,广泛征求意见,邀请业内专家、社会贤达、景区管理方、旅游企业家、市级相关部门,召开座谈会、联席会议等,研究做好《宜兴市全域旅游高质量发展第十四个五年规划》编制与全域旅游高质量发展政策修订完善工作,为今后一个时期全市旅游业高质量发展提供科学指导。进一步完善《宜兴市宜南山区旅游发展概念性规划》,健全事前预评、事中监督、事后反馈的旅游规划执行体系,强化刚性要求,重视刚性实施,提升执行力度,开展旅游规划设计与实景效果匹配度评估,实行规划全程联合督导机制,有效提高旅游发展规划实施效率。二是推进全域旅游公共服务体系建设。以提升国家全域旅游示范区为引领,充分发挥国家全域旅游示范区在促进全域旅游发展中的示范作用,有效推动传统景区改造提升和全域旅游服务中心选址搬迁工作,持续推进“19N”公共旅游服务体系建设,不断提高全域旅游服务中心及分中心、导游讲解服务、酒店餐饮服务、民宿管理服务等的常态化运营水平和公共服务品质,通过组织培训、以赛代训等方式促进行业服务质量全面提升,在服务细节中推动陶式生活落地。加强行业监管,推动建立全域旅游综合执法和综合诉调机制,营造良好的旅游服务市场秩序。继续推进厕所革命,评定一批宜兴最美旅游厕所,着力打造集环保、生态、艺术、文明为一体的标志性旅游服务设施。以实施全域旅游景观道路设计和旅游交通服务提升工程为抓手,联合交通部门设计建设复合驿站、观景、文旅展示等功能的旅游品牌干线,着力打造网红旅游交通线,增加景区旅游专线公交的线路和班次,美化设计旅游交通标识牌,串联相关景区、乡村旅游区等,推动旅游交通线路景观化,推进宜南山区双环旅游风景道建设,打造优质便捷的旅游交通服务体系和颇具宜兴特色的优美风景带。争创国家级旅游休闲城市,推动形成一批文化特色鲜明的旅游休闲街区。做好国家和省级旅游度假区迎检创建等工作,确保阳羡生态旅游度假区顺利通过复审,推动云湖度假区争创省级旅游度假区。推动乡村旅游深化发展,进一步巩固拓展国家级、省级乡村旅游重点村培育成果,着力丰富提升乡村旅游内涵、品质和产品供给能力,加大乡村旅游景观与环境等公共服务空间的建设力度,实施精品民宿提升工程,更好地满足游客的旅游服务体验需求,提升乡村旅游美誉度。三是打造新型的旅游发展业态。积极实施全域文化旅游资源普查与转化工程,挖掘整理宜兴文化旅游资源,整理成库,并通过新媒体技术活化转化输出,逐步实现文旅资源内容+产品+大数据的全域整合,努力打造创新、开放、融合、共赢和可持续发展的生态文化旅游新平台。主动融入文旅融合发展大环境,加快文化和旅游相互促进、相得益彰的融合发展步伐。加强旅游+”“+旅游新型发展业态打造,促进跨界融合,推进城市功能区、城市景观等的旅游化进程,探索开发休闲旅游、工业旅游、体育旅游、考古旅游等。以古镇老街、历史遗迹、文博场馆、名人故居为载体,推动历史文化禀赋创新性发展、创造性转化为旅游资源,首建《声景观规划》,将文化元素融入旅游城市建设,让游客扫码即可聆听宜兴故事,打造富有宜兴特色文化底蕴的旅游景区和度假目的地。结合景区特色,融入非遗和演艺展演,打造精品旅游演艺项目,为游客带来印象深刻的沉浸式体验。以休闲旅游为重点发展方向,培育打造一批夜间文化和旅游消费集聚区、休闲旅游街区等,争创国家休闲旅游示范城市。四是构建完备的旅游商品市场体系。推进品牌专营标准化建设,以创新打造宜兴心意专营店为突破口,逐步培育和发展一批在国内、国际市场有较强竞争力的特色商品和购物场所,打造一批具有区域乃至全国知名度较高的特色产品品牌,为市民、游客提供便捷高效的文旅体验和更加丰富的文旅产品。推动杨巷、徐舍休闲农业、芳桥湖荡旅游发展,鼓励支持一米杨巷花开美栖等休闲农旅和山水流芳湖荡旅游品牌推广,立足项目拓展深化,打造现代农业体验、湖荡运动健身休闲基地。建设一批标准化示范基地和龙头企业,推动我市特色旅游商品向专业化、规模化、产业化发展,促使我市旅游经济发展水平和城市旅游业的竞争力得到更大提升。五是高标准推进重大项目。深入贯彻落实习近平总书记绿水青山就是金山银山”习近平生态文明思想,按照国家全域旅游示范区和5A级标准推进大拈花湾、窑湖小镇、雅达阳羡溪山等重大文化旅游项目建设,做好协调指导与服务保障,放大区域优质资源效应,打造集健康养生、文化艺术、休闲旅游于一体的高品质文旅融合生态产品,不断满足人民群众日益增长的优质文旅产品需求,推动形成宜兴文旅新亮点及锡宜一体化协同发展新引擎。六是加快推进智慧文旅建设。开展数字文化和智慧旅游融合发展项目建设,优化提升吃、住、行、游、购、娱一体化全域旅游智慧服务平台,全面提档升级宜兴智慧文旅系统。完善智慧景区、景区导览、文化场馆电子票务和分时预约系统,进一步提高景区和各场馆接待和服务游客的能力。积极融入长三角文旅一体化发展,加强全域旅游总入口建设,以旅游年卡整体开放与长三角周边城市年卡系统对接为突破口,推动宜兴全域旅游总入口与长三角及周边城市互联互通。强化对全域旅游总入口的运营管理,进一步完善管理指导与服务保障机制,构建便捷、安全的运营管理服务平台。鼓励镇级平台建设,引导更多文旅企业入驻,为企业提供更多的流量支持。七是持续提升宣传推介品质。坚持实施融入长三角一体化发展和深耕上海,辅以宁杭战略,瞄准北上深、沪宁杭、苏锡常,强化全域旅游一盘棋宣传理念,整合域内各类宣旅游传推广资源,构建起区域全域旅游联合营销机制。加大文旅招商力度,赴深圳、上海等国内一线城市开展旅游招商活动,建好、用好朋友圈,组织开展全域旅游目的地立体化营销。学习借鉴杭州会奖旅游等先进经验,以绩效为导向,优化调整全域旅游宣传推介方式,不断加大宣传推介力度,以广播电视、报刊杂志等传统媒体和以抖音、微博、微信等网络新媒体展开全方位、多层次宣传推介。开启线上引流+线下服务新模式,推动新媒体网络直播与旅游景区和酒店购物购票、知名旅行社与旅游景区等开展挂钩营销,将新媒体流量和旅行社吸引力有效转化为游客输入量和市场资金量。积极主动对接上级文旅部门,承接重大项目、旅游节事、会议等活动。优化提升传统活动品牌,办好陶文化节、素食文化节、杨梅音乐节、梁祝爱情节等各类节庆活动。对标国际、国内一流旅游品牌,启动2021年度茶禅四月到宜兴金秋十月醉陶都旅游季系列活动,开展上海大世界宜兴文化周及赴外旅游推介等大型综合文旅宣传活动。分析研判消费趋势,找准市场定位,推出陶都一日游陶式生活精品旅游线路,吸引更多中高端游客群体,全方位提升宜兴全域旅游形象和对外吸引力,持续打响国家全域旅游示范区品牌。

第二部分 宜兴市文体广电和旅游局2021年度部门预算表

公开01

收支总表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16,471.08

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

600.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

15,106.04

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

427.26

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

937.78

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

600.00

 

 

 

 

本年收入合计

17,071.08

本年支出合计

17,071.08

上年结转结余

 

年终结转结余

 

            收入总计

17,071.08

           支出总计

17,071.08

 

 

公开02

收入总表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

17,071.08

17,071.08

16,471.08

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

宜兴市文体广电和旅游局

17,071.08

17,071.08

16,471.08

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120001

宜兴市文体广电和旅游局(本级)

8,399.38

8,399.38

7,799.38

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120002

宜兴市文化馆

857.35

857.35

857.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120003

宜兴市图书馆

1,107.57

1,107.57

1,107.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120004

宜兴市文物管理委员会办公室

550.70

550.70

550.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120005

宜兴市美术馆

786.30

786.30

786.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120006

宜兴市博物馆

681.50

681.50

681.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120007

宜兴市文化中心管理办公室

3,911.12

3,911.12

3,911.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120008

宜兴市体育中心

777.16

777.16

777.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

支出总表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合      计

17,071.08

6,142.62

10,928.46

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

15,106.04

4,777.58

10,328.46

 

 

 

 20701

 文化和旅游

11,693.98

3,820.49

7,873.49

 

 

 

  2070101

  行政运行

2,077.46

2,077.46

 

 

 

 

  2070102

  一般行政管理事务

4.72

 

4.72

 

 

 

  2070104

  图书馆

952.48

583.93

368.55

 

 

 

  2070105

  文化展示及纪念机构

1,131.54

391.28

740.26

 

 

 

  2070106

  艺术表演场所

120.00

 

120.00

 

 

 

  2070107

  艺术表演团体

547.04

 

547.04

 

 

 

  2070109

  群众文化

1,466.30

600.91

865.39

 

 

 

  2070111

  文化创作与保护

50.00

 

50.00

 

 

 

  2070112

  文化和旅游市场管理

60.00

 

60.00

 

 

 

  2070113

  旅游宣传

990.00

 

990.00

 

 

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

4,294.44

166.91

4,127.53

 

 

 

 20702

 文物

1,089.31

533.91

555.40

 

 

 

  2070204

  文物保护

472.03

308.63

163.40

 

 

 

  2070205

  博物馆

617.28

225.28

392.00

 

 

 

 20703

 体育

1,352.75

423.18

929.57

 

 

 

  2070305

  体育竞赛

160.00

 

160.00

 

 

 

  2070306

  体育训练

315.00

 

315.00

 

 

 

  2070307

  体育场馆

658.75

423.18

235.57

 

 

 

  2070308

  群众体育

219.00

 

219.00

 

 

 

 20799

 其他文化旅游体育与传媒支出

970.00

 

970.00

 

 

 

  2079903

  文化产业发展专项支出

970.00

 

970.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

427.26

427.26

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

427.26

427.26

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.84

284.84

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

142.42

142.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

937.78

937.78

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

937.78

937.78

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

297.09

297.09

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

640.69

640.69

 

 

 

 

229

其他支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 22960

 彩票公益金安排的支出

600.00

 

600.00

 

 

 

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

公开04

财政拨款收支总表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

17,071.08

一、本年支出

17,071.08

(一)一般公共预算拨款

16,471.08

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

600.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

15,106.04

 

 

(八)社会保障和就业支出

427.26

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

937.78

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

17,071.08

支    出    总    计

17,071.08

 

 

公开05

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合     计

17,071.08

6,142.62

5,918.18

224.44

10,928.46

207

文化旅游体育与传媒支出

15,106.04

4,777.58

4,553.14

224.44

10,328.46

 20701

 文化和旅游

11,693.97

3,820.48

3,638.98

181.50

7,873.49

  2070101

  行政运行

2,077.46

2,077.46

1,977.05

100.41

 

  2070102

  一般行政管理事务

4.72

 

 

 

4.72

  2070104

  图书馆

952.48

583.93

557.41

26.52

368.55

  2070105

  文化展示及纪念机构

1,131.54

391.28

374.24

17.04

740.26

  2070106

  艺术表演场所

120.00

 

 

 

120.00

  2070107

  艺术表演团体

547.04

 

 

 

547.04

  2070109

  群众文化

1,466.30

600.91

569.98

30.93

865.39

  2070111

  文化创作与保护

50.00

 

 

 

50.00

  2070112

  文化和旅游市场管理

60.00

 

 

 

60.00

  2070113

  旅游宣传

990.00

 

 

 

990.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

4,294.44

166.91

160.31

6.60

4,127.53

 20702

 文物

1,089.31

533.91

508.07

25.84

555.40

  2070204

  文物保护

472.03

308.63

295.01

13.62

163.40

  2070205

  博物馆

617.28

225.28

213.06

12.22

392.00

 20703

 体育

1,352.75

423.18

406.08

17.10

929.57

  2070305

  体育竞赛

160.00

 

 

 

160.00

  2070306

  体育训练

315.00

 

 

 

315.00

  2070307

  体育场馆

658.75

423.18

406.08

17.10

235.57

  2070308

  群众体育

219.00

 

 

 

219.00

 20709

 旅游发展基金支出

 

 

 

 

 

  2070903

  旅游事业补助

 

 

 

 

 

 20799

 其他文化旅游体育与传媒支出

970.00

 

 

 

970.00

  2079903

  文化产业发展专项支出

970.00

 

 

 

970.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

 

2079999

 

 

 

208

社会保障和就业支出

427.26

427.26

427.26

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

427.26

427.26

427.26

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.84

284.84

284.84

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

142.42

142.42

142.42

 

 

221

住房保障支出

937.78

937.78

937.78

 

 

 22102

 住房改革支出

937.78

937.78

937.78

 

 

  2210201

  住房公积金

297.09

297.09

297.09

 

 

  2210202

  提租补贴

640.69

640.69

640.69

 

 

229

其他支出

600.00

 

 

 

600.00

 22960

 彩票公益金安排的支出

600.00

 

 

 

600.00

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

600.00

 

 

 

600.00

 

公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

6,142.62

5,918.18

224.44

301

工资福利支出

5,200.35

5,200.35

 

 30101

 基本工资

634.89

634.89

 

 30102

 津贴补贴

1,201.95

1,201.95

 

 30103

 奖金

850.86

850.86

 

 30106

 伙食补助费

97.13

97.13

 

 30107

 绩效工资

748.20

748.20

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

284.84

284.84

 

 30109

 职业年金缴费

142.42

142.42

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

195.83

195.83

 

 30112

 其他社会保障缴费

43.82

43.82

 

 30113

 住房公积金

297.09

297.09

 

 30114

 医疗费

8.30

8.30

 

 30199

 其他工资福利支出

695.02

695.02

 

302

商品和服务支出

223.94

 

223.94

 30201

 办公费

38.97

 

38.97

 30205

 水费

1.50

 

1.50

 30206

 电费

6.45

 

6.45

 30207

 邮电费

14.00

 

14.00

 30211

 差旅费

2.10

 

2.10

 30213

 维修(护)费

2.00

 

2.00

 30215

 会议费

2.00

 

2.00

 30216

 培训费

0.58

 

0.58

 30217

 公务接待费

2.10

 

2.10

 30226

 劳务费

3.00

 

3.00

 30227

 委托业务费

1.20

 

1.20

 30228

 工会经费

81.12

 

81.12

 30231

 公务用车运行维护费

12.50

 

12.50

 30239

 其他交通费用

1.80

 

1.80

 30299

 其他商品和服务支出

54.62

 

54.62

303

对个人和家庭的补助支出

717.83

717.83

 

 30301

 离休费

19.87

19.87

 

 30302

 退休费

271.74

271.74

 

 30305

 生活补助

12.30

12.30

 

 30307

 医疗费补助

5.95

5.95

 

 30309

 奖励金

0.16

0.16

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

407.81

407.81

 

310

资本性支出

0.50

 

0.50

 31002

 办公设备购置

0.50

 

0.50

 

公开07

一般公共预算支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

      合      计

16,471.08

6,142.62

5,918.18

224.44

10,328.46

207

文化旅游体育与传媒支出

15,106.04

4,777.58

4,553.14

224.44

10,328.46

 20701

 文化和旅游

11,693.97

3,820.48

3,638.98

181.50

7,873.49

  2070101

  行政运行

2,077.47

2,077.47

1,977.06

100.41

 

  2070102

  一般行政管理事务

4.72

 

 

 

4.72

  2070104

  图书馆

952.48

583.93

557.41

26.52

368.55

  2070105

  文化展示及纪念机构

1,131.54

391.28

374.24

17.04

740.26

  2070106

  艺术表演场所

120.00

 

 

 

120.00

  2070107

  艺术表演团体

547.04

 

 

 

547.04

  2070109

  群众文化

1,466.30

600.91

569.98

30.93

865.39

  2070111

  文化创作与保护

50.00

 

 

 

50.00

  2070112

  文化和旅游市场管理

60.00

 

 

 

60.00

  2070113

  旅游宣传

990.00

 

 

 

990.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

4,294.44

166.91

160.31

6.60

4,127.53

 20702

 文物

1,089.31

533.91

508.07

25.84

555.40

  2070204

  文物保护

472.03

308.63

295.01

13.62

163.40

  2070205

  博物馆

617.28

225.28

213.06

12.22

392.00

 20703

 体育

1,352.75

423.18

406.08

17.10

929.57

  2070305

  体育竞赛

160.00

 

 

 

160.00

  2070306

  体育训练

315.00

 

 

 

315.00

  2070307

  体育场馆

658.75

423.18

406.08

17.10

235.57

  2070308

  群众体育

219.00

 

 

 

219.00

 20799

 其他文化旅游体育与传媒支出

970.00

 

 

 

970.00

  2079903

  文化产业发展专项支出

970.00

 

 

 

970.00

208

社会保障和就业支出

427.26

427.26

427.26

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

427.26

427.26

427.26

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.84

284.84

284.84

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

142.42

142.42

142.42

 

 

221

住房保障支出

937.78

937.78

937.78

 

 

 22102

 住房改革支出

937.78

937.78

937.78

 

 

  2210201

  住房公积金

297.09

297.09

297.09

 

 

  2210202

  提租补贴

640.69

640.69

640.69

 

 

 

公开08

一般公共预算基本支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

6,142.62

5,918.18

224.44

301

工资福利支出

5,200.35

5,200.35

 

 30101

 基本工资

634.89

634.89

 

 30102

 津贴补贴

1,201.95

1,201.95

 

 30103

 奖金

850.86

850.86

 

 30106

 伙食补助费

97.13

97.13

 

 30107

 绩效工资

748.20

748.20

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

284.84

284.84

 

 30109

 职业年金缴费

142.42

142.42

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

195.83

195.83

 

 30112

 其他社会保障缴费

43.82

43.82

 

 30113

 住房公积金

297.09

297.09

 

 30114

 医疗费

8.30

8.30

 

 30199

 其他工资福利支出

695.02

695.02

 

302

商品和服务支出

223.94

 

223.94

 30201

 办公费

38.97

 

38.97

 30205

 水费

1.50

 

1.50

 30206

 电费

6.45

 

6.45

 30207

 邮电费

14.00

 

14.00

 30211

 差旅费

2.10

 

2.10

 30213

 维修(护)费

2.00

 

2.00

 30215

 会议费

2.00

 

2.00

 30216

 培训费

0.58

 

0.58

 30217

 公务接待费

2.10

 

2.10

 30226

 劳务费

3.00

 

3.00

 30227

 委托业务费

1.20

 

1.20

 30228

 工会经费

81.12

 

81.12

 30231

 公务用车运行维护费

12.50

 

12.50

 30239

 其他交通费用

1.80

 

1.80

 30299

 其他商品和服务支出

54.62

 

54.62

303

对个人和家庭的补助支出

717.83

717.83

 

 30301

 离休费

19.87

19.87

 

 30302

 退休费

271.74

271.74

 

 30305

 生活补助

12.30

12.30

 

 30307

 医疗费补助

5.95

5.95

 

 30309

 奖励金

0.16

0.16

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

407.81

407.81

 

310

资本性支出

0.50

 

0.50

 31002

 办公设备购置

0.50

 

0.50

 

公开09

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.96

 

13.50

 

13.50

9.46

5.00

25.18

 

公开10

政府性基金预算支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合      计

600.00

 

600.00

229

其他支出

600.00

 

600.00

 22960

 彩票公益金安排的支出

600.00

 

600.00

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

600.00

 

600.00

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

100.41

302

商品和服务支出

100.41

 30201

 办公费

20.70

 30207

 邮电费

12.00

 30213

 维修(护)费

2.00

 30215

 会议费

2.00

 30217

 公务接待费

2.00

 30228

 工会经费

25.00

 30231

 公务用车运行维护费

8.10

 30239

 其他交通费用

0.50

 30299

 其他商品和服务支出

28.11

 

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

政府采购支出表

部门/单位:宜兴市文体广电和旅游局

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

315.12

 

 

 

315.12

一、货物A

 

 

 

 

279.93

 

 

 

279.93

 

公用经费支出

31002 办公设备购置

电脑

集中采购

0.40

 

 

 

0.40

 

文化市场管理费

31002 办公设备购置

电脑

集中采购

1.00

 

 

 

1.00

 

公用经费支出

31002 办公设备购置

财务凭证A5打印机

集中采购

0.10

 

 

 

0.10

 

文化市场管理费

31002 办公设备购置

复印机

集中采购

3.08

 

 

 

3.08

 

图书资源购置经费

30299 其他商品和服务支出

图书资源

分散采购

170.35

 

 

 

170.35

 

基层体育健身工程

30227 委托业务费

健身器材

集中采购

105.00

 

 

 

105.00

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

35.19

 

 

 

35.19

 

旅游行业管理工作经费

30209 物业管理费

物业管理

集中采购

0.80

 

 

 

0.80

 

文化市场管理费

30209 物业管理费

物业管理费

集中采购

4.39

 

 

 

4.39

 

运营维保经费

30218 专用材料费

保洁物资

分散采购

30.00

 

 

 

30.00

 

 

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年度收入、支出预算总计17071.08万元,与上年相比收、支预算总计各增加792.92万元,增长4.87%。其中:

(一)收入预算总计17071.08万元。包括:

1.本年收入合计17071.08万元。

1)一般公共预算拨款收入16471.08万元,与上年相比增加192.92万元,增长1.19%。主要原因是政策性工次调整。

2)政府性基金预算拨款收入600万元,上年预算是0万元,与上年相比增加600万元。主要原因是增加体育项目经费。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计17071.08万元。包括:

1.本年支出合计17071.08万元。

1)文化旅游体育与传媒(类)支出15106.04万元,主要用于人员经费,机构运行经费。与上年相比减少1172.12万元,减少7.2%。主要原因是功能科目调整。

2)社会保障和就业(类)支出427.26万元,主要用于社会保障经费。上年预算是0万元,与上年相比增加427.26万元。主要原因是功能科目调整。

3)住房保障(类)支出937.78万元,主要用于住房公积金。上年预算是0万元,与上年相比增加937.78万元。主要原因是功能科目调整。

4)其他(类)支出600万元,主要用于体育项目经费。上年预算是0万元,与上年相比增加600万元。主要原因是新增体育项目经费。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年收入预算合计17071.08万元,包括本年收入17071.08万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入16471.08万元,占96.49%

本年政府性基金预算收入600万元,占3.51%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%

本年事业收入0万元,占0.0%

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%

本年上级补助收入0万元,占0.0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%

本年其他收入0万元,占0.0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%

 

 

 

三、支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年支出预算合计17071.08万元,其中:

基本支出6142.62万元,占35.98%

项目支出10928.46万元,占64.02%

事业单位经营支出0万元,占0.0%

上缴上级支出0万元,占0.0%

对附属单位补助支出0万元,占0.0%

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年度财政拨款收、支总预算17071.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加792.92万元,增长4.87%。主要原因是政策性工资调整,增加体育项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年财政拨款预算支出17071.08万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加792.92万元,增长4.87%。主要原因是政策性工资调整,增加体育项目经费。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.文化和旅游(款)行政运行(项)支出2077.46万元,与上年相比减少41.01万元,减少1.94%。主要原因是政策性工资调整。

2.文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出4.72万元,上年预算是0万元,与上年相比增加4.72万元。主要原因是政策性工资调整。

3.文化和旅游(款)图书馆(项)支出952.48万元,与上年相比减少142.1万元,减少12.98%。主要原因是政策性工资调整。

4.文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出1131.54万元,与上年相比减少64.28万元,减少5.38%。主要原因是政策性工资调整。

5.文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出120万元,与上年预算数相同。

6.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出547.04万元,与上年相比增加8.23万元,增长1.53%。主要原因是政策性工资调整。

7.文化和旅游(款)群众文化(项)支出1466.3万元,与上年相比减少240.22万元,减少14.08%。主要原因是项目经费压减。

8.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出50万元,与上年相比减少5万元,减少9.09%。主要原因是项目经费压减。

9.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出60万元,与上年相比减少8.67万元,减少12.63%。主要原因是项目经费压减。

10.文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出990万元,与上年预算数相同。

11.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出4294.44万元,与上年相比增加261.82万元,增长6.49%。主要原因是政策性工资调整。

12.文物(款)文物保护(项)支出472.03万元,与上年相比增加35.35万元,增长8.1%。主要原因是政策性工资调整。

13.文物(款)博物馆(项)支出617.28万元,与上年相比减少128.8万元,减少17.26%。主要原因是政策性工资调整。

14.体育(款)体育竞赛(项)支出160万元,与上年相比减少24万元,减少13.04%。主要原因是项目经费压减。

15.体育(款)体育训练(项)支出315万元,与上年相比减少36万元,减少10.26%。主要原因是项目经费压减。

16.体育(款)体育场馆(项)支出658.75万元,与上年相比减少111.06万元,减少14.43%。主要原因是项目经费压减。

17.体育(款)群众体育(项)支出219万元,与上年相比减少29万元,减少11.69%。主要原因是项目经费压减。

18.旅游发展基金支出(款)旅游事业补助(项)支出万元,与上年相比减少300万元,减少0%。主要原因是2020新增项目。

19.其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)支出970万元,与上年预算数相同。

20.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出万元,与上年相比减少352.1万元,减少0%。主要原因是减少项目经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出284.84万元,上年预算是0万元,与上年相比增加284.84万元。主要原因是功能科目调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出142.42万元,上年预算是0万元,与上年相比增加142.42万元。主要原因是功能科目调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出297.09万元,上年预算是0万元,与上年相比增加297.09万元。主要原因是功能科目调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出640.69万元,上年预算是0万元,与上年相比增加640.69万元。主要原因是功能科目调整。

(四)其他支出(类)

1.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出600万元,上年预算是0万元,与上年相比增加600万元。主要原因是增加体育项目经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年度财政拨款基本支出预算6142.62万元,其中:

(一)人员经费5918.18万元。主要包括:基本工资634.89万元、津贴补贴1201.95万元、奖金850.86万元、伙食补助费97.13万元、绩效工资748.2万元、机关事业单位基本养老保险费284.84万元、职业年金缴费142.42万元、职工基本医疗保险缴费195.83万元、其他社会保障缴费43.82万元、住房公积金297.09万元、医疗费8.3万元、其他工资福利支出695.02万元、离休费19.87万元、退休费271.74万元、生活补助12.3万元、医疗费补助5.95万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助407.81万元。

(二)公用经费224.44万元。主要包括:办公费38.97万元、水费1.5万元、电费6.45万元、邮电费14万元、差旅费2.1万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费0.58万元、公务接待费2.1万元、劳务费3万元、委托业务费1.2万元、工会经费81.12万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出54.62万元、办公设备购置0.5万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出预算16471.08万元,与上年相比增加192.92万元,增长1.19%。主要原因是政策性工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6142.62万元,其中:

(一)人员经费5918.18万元。主要包括:基本工资634.89万元、津贴补贴1201.95万元、奖金850.86万元、伙食补助费97.13万元、绩效工资748.2万元、机关事业单位基本养老保险费284.84万元、职业年金缴费142.42万元、职工基本医疗保险缴费195.83万元、其他社会保障缴费43.82万元、住房公积金297.09万元、医疗费8.3万元、其他工资福利支出695.02万元、离休费19.87万元、退休费271.74万元、生活补助12.3万元、医疗费补助5.95万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助407.81万元。

(二)公用经费224.44万元。主要包括:办公费38.97万元、水费1.5万元、电费6.45万元、邮电费14万元、差旅费2.1万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费0.58万元、公务接待费2.1万元、劳务费3万元、委托业务费1.2万元、工会经费81.12万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出54.62万元、办公设备购置0.5万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出13.5万元,占三公经费的58.8%;公务接待费支出9.46万元,占三公经费的41.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少10万元,主要原因是新冠疫情影响,取消因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算支出13.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出13.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是压减公务用车运行费。

3.公务接待费预算支出9.46万元,比上年预算减少2.04万元,主要原因是压减会议费。

宜兴市文体广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算增加2.6万元,主要原因是下属单位增加会议费。

宜兴市文体广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.18万元,比上年预算减少16.82万元,主要原因是压减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2021年政府性基金支出预算支出600万元,上年预算是0万元,与上年相比增加600万元。主要原因是增加体育项目经费。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出600万元,主要是用于国家级品牌体育赛事。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出100.41万元,与上年相比减少13.16万元,减少11.59%。主要原因是:政策性压减日常公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额315.12万元,其中:拟采购货物支出279.93万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出35.19万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金17071.08万元;本部门单位共37个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计9134.47万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为83.58%

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。