市文体广电和旅游局

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年度收入、支出预算总计16,895.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少175.34万元，减少1.03%。

其中：

（一）收入预算总计16,895.74万元。包括：

1．本年收入合计16,895.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入15,491.74万元，与上年相比减少979.34万元，减少5.95%。主要原因是压减政府专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入1,404万元，与上年相比增加804万元，增长134%。主要原因是填报口径调整，今年政府性基金预算是全口径填报。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计16,895.74万元。包括：

1．本年支出合计16,895.74万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出12,472.77万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比减少2,633.27万元，减少17.43%。主要原因是压减政府专项资金、医疗费调整至卫生健康支出、体育类项目调整至其他支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出1,132.73万元，主要用于基本养老保险、职业年金等。与上年相比增加705.47万元，增长165.11%。主要原因是政策性调整。

（3）卫生健康支出（类）支出186.71万元，主要用于医疗费。与上年相比增加186.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（4）住房保障支出（类）支出1,699.53万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加761.75万元，增长81.23%。主要原因是政策性调整。

（5）其他支出（类）支出1,404万元，主要用于体育类项目经费。与上年相比增加804万元，增长134%。主要原因是填报口径调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年收入预算合计16,895.74万元，包括本年收入16,895.74万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入15,491.74万元，占91.69%；

本年政府性基金预算收入1,404万元，占8.31%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年支出预算合计16,895.74万元，其中：

基本支出7,050.64万元，占41.73%；

项目支出9,845.1万元，占58.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年度财政拨款收、支总预算16,895.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少175.34万元，减少1.03%。主要原因是压减政府专项资。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年财政拨款预算支出16,895.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少175.34万元，减少1.03%。主要原因是压减政府专项资。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）支出1,535.41万元，与上年相比减少542.05万元，减少26.09%。主要原因是人员经费政策性调整。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）支出926.28万元，与上年相比减少26.2万元，减少2.75%。主要原因是图书馆人员经费政策性调整。

3.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出1,240.02万元，与上年相比增加108.48万元，增长9.59%。主要原因是宜兴市美术馆人员经费政策性调整，宜兴陶瓷博物馆增加补助经费。

4.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出599.72万元，与上年相比增加52.7万元，增长9.63%。主要原因是宜兴市锡剧艺术传承发展中心人员经费调整。

5.文化和旅游（款）群众文化（项）支出1,473.01万元，与上年相比增加6.71万元，增长0.46%。主要原因是宜兴市文化馆人员经费政策性调整。

6.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出50万元，与上年预算数相同。

7.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出60万元，与上年预算数相同。

8.文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出1,049.8万元，与上年相比增加59.8万元，增长6.04%。主要原因是功能分类调整，增加智慧旅游维护费。

9.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出3,866.23万元，与上年相比减少428.21万元，减少9.97%。主要原因是功能分类调整，宜兴市文化中心管理办公室人员经费政策性调整。

10.文物（款）文物保护（项）支出568.21万元，与上年相比增加96.18万元，增长20.38%。主要原因是宜兴市文物管理委员会办公室人员经费政策性调整，增加大坟墩遗址考古发掘经费。

11.文物（款）博物馆（项）支出614.4万元，与上年相比减少2.88万元，减少0.47%。主要原因是宜兴市博物馆人员经费政策性调整。

12.体育（款）体育场馆（项）支出489.69万元，与上年相比减少169.06万元，减少25.66%。主要原因是宜兴市体育中心人员经费政策性调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出8.82万元，与上年相比增加8.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出675.82万元，与上年相比增加675.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出298.73万元，与上年相比增加13.89万元，增长4.88%。主要原因是政策性调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出149.36万元，与上年相比增加6.94万元，增长4.87%。主要原因是政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78.1万元，与上年相比增加78.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出108.61万元，与上年相比增加108.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出432.82万元，与上年相比增加135.73万元，增长45.69%。主要原因是政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,261.16万元，与上年相比增加620.47万元，增长96.84%。主要原因是政策性调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.55万元，与上年相比增加5.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出1,404万元，与上年相比增加804万元，增长134%。主要原因是填报口径调整，体育类项目支出纳入其他支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年度财政拨款基本支出预算7,050.64万元，其中：

（一）人员经费6,825.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费225.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年一般公共预算财政拨款支出预算15,491.74万元，与上年相比减少979.34万元，减少5.95%。主要原因是人员经费政策性调整，压减政府专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,050.64万元，其中：

（一）人员经费6,825.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费225.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占“三公”经费的46.42%；公务接待费支出9.35万元，占“三公”经费的53.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.1万元，比上年预算减少5.4万元，主要原因是政策性压减。

3．公务接待费预算支出9.35万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是政策性压减。

宜兴市文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年预算数相同。

宜兴市文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.18万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年政府性基金支出预算支出1,404万元。与上年相比增加804万元，增长134%。主要原因是填报口径调整，体育类项目支出纳入其他支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出1,404万元，主要是用于群众体育、竞技类体育、体育器材采购等经费。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.61万元。与上年相比增加2.2万元，增长2.19%。主要原因是人员调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额272.38万元，其中：拟采购货物支出263.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9.23万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金16,895.74万元；本部门共50个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计9,845.1万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。