市工业和信息化局

一、收支预算总体情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度收入、支出预算总计34,349.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少23,356.43万元，减少40.47%。

其中：

（一）收入预算总计34,349.61万元。包括：

1．本年收入合计34,349.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入34,349.61万元，与上年相比减少23,356.43万元，减少40.47%。主要原因是高质量政策项目等政府项目预算的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计34,349.61万元。包括：

1．本年支出合计34,349.61万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出4,516.7万元，主要用于单位的人员经费、公用经费及部分项目支出。与上年相比增加2,558.46万元，增长130.65%。主要原因是较去年增加了部分项目支出列入该款类。

（2）社会保障和就业支出（类）支出277.71万元，主要用于行政事业单位的离退休费用、养老保险缴费及职业年金缴费等支出。与上年相比增加72.3万元，增长35.2%。主要原因是较去年相比增加了行政事业单位的离退休费用纳入该款类。

（3）卫生健康支出（类）支出86.81万元，主要用于行政事业单位的医疗保险费用。与上年相比增加86.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是分类的调整，去年未列入该款类。

（4）节能环保支出（类）支出25,150万元，主要用于减化奖补资金、清洁生产审核、能源审计等节能降耗奖励资金等。与上年相比减少14,850万元，减少37.13%。主要原因是减化奖补资金费用的减少。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出3,400万元，主要用于生命周期管理服务、云备份资源费、信息化项目统一监理服务、政务云中心资源租赁费等项目费用。与上年相比减少9,674.2万元，减少73.99%。主要原因是较去年政府项目预算的减少。

（6）住房保障支出（类）支出918.39万元，主要用于行政事业单位人员公积金及提租补贴费用。与上年相比增加450.2万元，增长96.16%。主要原因是人员的增加及政策性增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年收入预算合计34,349.61万元，包括本年收入34,349.61万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入34,349.61万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年支出预算合计34,349.61万元，其中：

基本支出2,912.64万元，占8.48%；

项目支出31,436.97万元，占91.52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款收、支总预算34,349.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23,356.43万元，减少40.47%。主要原因是高质量政策项目等政府项目预算的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年财政拨款预算支出34,349.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23,356.43万元，减少40.47%。主要原因是高质量政策项目等政府项目预算的减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出1,980.38万元，与上年相比增加22.14万元，增长1.13%。主要原因是人员的增加及增加了部分项目支出。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出2,340万元，与上年相比增加2,340万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了项目支出费用列入该款项。

3.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出196.32万元，与上年相比增加196.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了项目支出费用列入该款项。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出69.36万元，与上年相比增加69.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未列入此项支出中该款项。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.9万元，与上年相比增加1.96万元，增长1.43%。主要原因是人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.45万元，与上年相比增加0.98万元，增长1.43%。主要原因是人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出86.81万元，与上年相比增加86.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年费用未列入该款项，另外人员的增加。

（四）节能环保支出（类）

1.污染减排（款）减排专项支出（项）支出25,000万元，与上年相比减少15,000万元，减少37.5%。主要原因是减化奖补资金费用的减少。

2.污染减排（款）清洁生产专项支出（项）支出150万元，与上年相比增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未纳入该款项。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出3,400万元，与上年相比减少9,674.2万元，减少73.99%。主要原因是高质量项目等政府专项预算的减少。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出206.91万元，与上年相比增加60.58万元，增长41.4%。主要原因是人员增加及政策性增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出707.45万元，与上年相比增加385.59万元，增长119.8%。主要原因是人员增加及政策性增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出4.03万元，与上年相比增加4.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加及款类的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款基本支出预算2,912.64万元，其中：

（一）人员经费2,810.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.19万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年一般公共预算财政拨款支出预算34,349.61万元，与上年相比减少23,356.43万元，减少40.47%。主要原因是高质量政策项目等政府项目预算的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,912.64万元，其中：

（一）人员经费2,810.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.19万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.97万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3.97万元，与上年预算数相同。

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.97万元，与上年预算数相同。

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.1万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市工业和信息化局（本级）2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出102.19万元。与上年相比增加0.06万元，增长0.06%。主要原因是人员的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2,249.47万元，其中：拟采购货物支出8.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2,241.32万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金34,349.61万元；本单位共21个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计31,436.97万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。