市商务局

2022 年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年度收入、支出预算总计 1,855.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9,068.82 万元，减少 83.01%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计 1,855.78 万元。包括：

　　1．本年收入合计 1,855.78 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 1,855.78 万元，与上年相比减少9,068.82 万元，减少 83.01%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金、市本级政府专项资金等未纳入年初预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计 1,855.78 万元。包括：

　　1．本年支出合计 1,855.78 万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出 1,212.78 万元，主要用于商贸行政、事业运行支出和其他商贸事务支出等。与上年相比减少7,018.95 万元，减少 85.27%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金未纳入年初预算。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出 125.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和行政、事业单位离退休费。与上年相比增加 12.92 万元，增长 11.49%。主要原因是 2022 年预算编制功能科目调整，将行政、事业单位离退休支出纳入社会保障和就业支出。

　　（3）卫生健康支出（类）支出 50.44 万元，主要用于行政和事业单位医疗支出。与上年相比增加 50.44 万元（去年预算数为 0万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年预算编制功能科目调整，将职工医疗保险费用纳入行政、事业单位医疗支出。

　　（4）住房保障支出（类）支出 467.17 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比增加 201.77 万元，增长 76.02%。主要原因是政策性增资。

　　2．年终结转结余为 0 万元。

　　二、收入预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年收入预算合计 1,855.78 万元，包括本年收入 1,855.78 万元，上年结转结余 0 万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入 1,855.78 万元，占 100%；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　本年事业收入 0 万元，占 0%；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

　　本年其他收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

　　三、支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年支出预算合计 1,855.78 万元，其中：

　　基本支出 1,612.48 万元，占 86.89%；

　　项目支出 243.3 万元，占 13.11%；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

　　上缴上级支出 0 万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,855.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,068.82 万元，减少 83.01%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金、市本级政府专项资金等未纳入年初预算。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年财政拨款预算支出 1,855.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,068.82 万元，减少 83.01%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金、市本级政府专项资金等未纳入年初预算。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.商贸事务（款）行政运行（项）支出 837.83 万元，与上年相比减少 40.43 万元，减少 4.6%。主要原因是功能科目调整，相关行政运行支出调整至卫生健康支出。

　　2.商贸事务（款）事业运行（项）支出 131.65 万元，与上年相比减少 25.47 万元，减少 16.21%。主要原因是功能科目调整，相关事业运行支出调整至卫生健康支出。

　　3.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 243.3 万元，与上年相比减少 6,951.4 万元，减少 96.62%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金未纳入年初预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.14 万元，与上年相比增加 4.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，行政单位离退休支出调整至社会保障和就业支出。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.18 万元，与上年相比增加 0.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，事业单位离退休支出调整至社会保障和就业支出。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 80.71 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长7.64%。主要原因是政策性增资。

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 40.36 万元，与上年相比增加 2.87 万元，增长7.66%。主要原因是政策性增资。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.92 万元，与上年相比增加 43.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，将职工医疗保险费用纳入行政单位医疗支出。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.52 万元，与上年相比增加 6.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，将职工医疗保险费用纳入事业单位医疗支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 125.64 万元，与上年相比增加 41.82 万元，增长 49.89%。主要原因是政策性增资。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 340.07 万元，与上年相比增加 158.49 万元，增长 87.28%。主要原因是政策性增资。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.46 万元，与上年相比增加 1.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，将购房补贴支出纳入住房改革支出。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,612.48 万元，其中：

　　（一）人员经费 1,546.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 66.29 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算1,855.78 万元，与上年相比减少 9,068.82 万元，减少 83.01%。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金、市本级政府专项资金等未纳入年初预算。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,612.48 万元，其中：

　　（一）人员经费 1,546.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 66.29 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的71.43%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 28.57%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少4.5 万元，主要原因是 2022 年商务局（本级）减少公务用车 1 辆及相关支出。

　　3．公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

　　宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

　　宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是压减 2022培训费支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　宜兴市商务局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 51.16 万元。与上年相比增加 0.3 万元，增长 0.59%。主要原因是 2022 年在编人员增加，公用经费定额相应增加。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022 年度政府采购支出预算总额 8.35 万元，其中：拟采购货物支出 2.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6 万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,855.78 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 243.3 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。