关于西渚镇2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，西渚镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为西渚镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2022年西渚镇财政支出完成20612.54万元，各项支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出4473.23万元。主要是镇机关人员工资及日常经费，企业奖励、补贴及政策兑现，政策宣传及布置等。

　　2．公共安全支出788.76万元。主要是公安、司法、社会治安、人民调解、维稳经费等。

　　3．教育支出2578.67万元。主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、零星工程支出、办公用品及多媒体设备购置等。

　　4．文化旅游体育与传媒支出399.62万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。

　　5．社会保障和就业支出644.85万元。主要是阳光扶贫、困难户补助、义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等。

　　6．卫生健康支出1781.32万元。主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置、疫情防控经费等。

　　7．节能环保支出197.72万元。主要是镇区环境提升、工业固废处置、安全生产等。

　　8．城乡社区支出6622.08万元。主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升等。

　　9．农林水事务支出3126.29万元。主要是农民三项保险配套、农业专项资金、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利工程及河道长效管护等。

　　各位代表，2022年，西渚镇财政在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对疫情突发及减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度加大；政策性刚性支出不断出台，生态环境治理与社会民生事业投入需求加大，财政收支矛盾加大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　2023年财政预算安排

　　2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2023年财政支出预算建议安排21140万元，各项支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出4587.7万元，占预算支出的21.7%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。 

　　2．公共安全支出808.94万元，占预算支出的3.8%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3．教育支出2644.66万元，占预算支出的12.51%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4．文化旅游体育与传媒支出409.85万元，占预算支出的1.94%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5．社会保障和就业支出661.35万元，占预算支出的3.13%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　6．卫生健康支出1826.9万元，占预算支出的8.64%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7．节能环保支出202.78万元，占预算支出的0.98%。主要用于关停化工企业、工业固废处置等环保支出。

　　8．城乡社区支出6791.54万元，占预算支出的32.13%。主要为公共服务类政府实事项目。

　　9．农林水支出3206.28万元，占预算支出的15.17%。主要为农村养老保险，医保等政府保障类支出及农业专项支出、村级补助等。