杨巷镇

2022年财政预算执行情况

2022年，面对疫情反复、财税收入下滑等因素叠加，在镇党委、政府及市财政局的正确领导下，杨巷镇财政局聚焦“三区”建设，积极发挥公共财政职能， 做大收入蛋糕，化解债务风险，激发发展动力，增进民生福祉，严监管提效能，持续优化支出结构，努力实现财政收支平衡，推动杨巷镇高质量发展迈上新台阶。在各单位、各部门的大力支持和帮助下，较好地完成了2022年度预算收支时序进度，为我镇经济和社会平稳发展提供了有力支撑。现将杨巷镇2022年财政预算执行具体情况汇报如下:

（一）财政总收入（镇级可用财力）完成25731.11万元，完成年度预算的101.03%，比上年增长2.8%，其中：

1. 预算内财政体制结算和单项结算收入13484万元；

2. 非税收入6902.72万元，其中：土地出让金收入6624.41万元；

3. 自筹资金收入5344.39元，其中：资产租赁收入21.23万元，上级补助收入3351.68万元，其他收入1971.48万元。

（二）财政总支出25708.74万元，完成年度预算的101.91%，比上年同比增长3.2%，其中：

1.一般公共服务支出7036.83万元；2.公共安全支出1002.36万元；3.教育支出6452.67万元；4.文化体育与传媒支出83.22万元；5.社会保障与就业支出1308.05万元；6.医疗卫生支出2389.65万元；7.城乡社区事务支出1603.37万元；8.农林水事务支出5637.48万元；9.其他支出195.1万元。

2022年财政牢固树立过“紧日子”的理念，严控一般性支出，压减三公经费支出，不断优化支出结构，兜牢“三保”底线。但支出仍增长，主要是：S341周杨线拆迁安置；镇区、学校、医疗等方面的基础配套设施投入力度加大；政策性因素如城乡居民养老、医疗保险、经济薄弱村奖补等支出持续增加。

（三）2022年在财政预算执行过程中，镇财政着重抓好了以下五个方面的工作：

1、优化调整支出结构，稳步提升民生事业

杨巷镇财政局牢固树立过“紧日子”的理念，严控一般性支出，不断优化支出结构，坚持“突出重点项目、优先民生保障”的理念。一是加大教育类资金投入力度。坚持“育人树德”的理念，持续在教育环节投入经费。共投入教育公用经费1356.92万元，用于学校教学设备、校园环境、安全消防等硬件设施提档升级，更好地满足了教与学的需求。二是全面落实“阳光惠民”政策，发放各类补助 903.35万元，着力保障困难群体的兜底保障，稳定社会秩序，体现以“人民为中心”的服务理念。三是不断加强镇区基础设施建设，累计投入1854.64万元，用于镇区街道改造、绿化养护、民生工程等，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。四是全力保障市镇重点工程。集中财力发放白鹤滩及S341周杨线的拆迁安置款，及时保障了失地群众的生活需求，确保拆迁项目顺利实施。五是坚决落实政府带头过紧日子的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，降低行政运行成本，强化节约型政府建设。一般性支出和“三公”经费分别下降 7.26 %、6.54%。

2、加强财源建设扩增，确保收入保质保量

税收组织工作是一切工作的基础、关键，因此我局始终把组织收入作为财政工作核心，稳存量、拓增量、促增收，确保完成年度市定收入目标任务。一是全力以赴稳存量。密切关注重点行业、骨干企业销售情况及纳税大户的动态变化，跟踪掌握重点企业税源变化情况，精准做好服务保障、税收宣传、政策落地工作。二是会同徐舍税务局定期召开综合治税联席会议，定期分析结构和趋势、督促用票规范和欠税追缴，持续强化对重大项目、重点税源的征收力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。三是多措并举拓增量。积极加大财税收入稳增长政策效应，面对面做好政策宣传解读工作，特别是针对杨巷镇多家盘活企业和近期落地企业，深入开展企业走访活动，多渠道宣传、各部门联动、全方位服务，加快制订政策、加强对接，提供纳税服务，进一步拓展新的财源增长点。四是与徐舍税务局、部分规上企业积极沟通，通过分月度、分企业、分任务的形式，力争完成今年一般公财任务数。

3、加快国企转型发展，持续助力经济发展

镇级国企是镇级可用财力得到补充的重要平台、也是落实镇党委、政府重要决策部署的实施平台。一是我镇平台公司与镇内企业开展贸易合作，取得开票销售金额、税收等数据，在实体化运作的基础上，与各金融机构积极对接，极大地改善了镇级可用财力不足的局面。二是抓住全市集体所有制企业清理整改的契机，在公司类型、数量、性质等方面整合我镇平台公司，既能保证存量债务的平稳过度，又能确保新增债务的可持续性，积极推动融资平台实体化运行进程和政府投融资体制机制改革，全面压缩债务成本，统筹安排资金以完成年度化债任务。三是今年我镇共有15笔存量债务到期，已全部转贷，并利用省委巡查组要求追赃挽损的工作契机，将转贷债务利率全部降至5%以下，实现每年节约利息支出140万元。

4、夯实财政基础工作，有力加强风险防控

一是财政工作与管理水平得到进一步提升。通过与上级对口部门、兄弟单位平时业务的实时互动等方式，着力解决财政工作中的难题与困惑，切实适应新形势下的财政工作要求。二是坚持底线思维，加强债务管理。严格落实政府性债务管控新要求，自觉规范举债融资行为，优化债务结构，压降融资成本。加快平台公司实体化、市场化转型，利用镇内现有资产资源及特色产业，承接操作性较强的项目，增强自身造血工程，提升资本运作能力。三是通过对镇级机关部门办公用品（电脑、打印机等）的统计工作，将镇级办公资产形成台账，在确保工作顺利开展的前提下，严格控制电脑、空调等设备的政府采购数量，形成节俭办公的氛围。

5、夯实审计基础管理，加强审计监督职责

我局认真履行审计监督职能，依法开展镇级、村级各类审计重点工作。一是配合宜兴市审计组完成离任审计工作。通过前期准备材料，中期为各部门与审计组牵线搭桥，后期与审计组积极沟通，高质量地完成了审计工作。二是完成金紫村、城典村、皇新村、坝塘村、幼儿园的财务审计及各类工程审计，累计各类基本建设审计304个，送审价11140.56万元，审核价10073.48万元，核减1067.07万元，核减率9.58%。三是配合镇相关部门、村委做好招投标工作、竣工验收工作和绿化、环卫、物业的月度考核工作。