宜兴阳羡生态旅游度假区

　　根据区镇财政一体化运行的需要，为切实加强度假区财政经费支出管理，做好2023年度假区财政预算编制工作，现制定本方案。具体如下：

　　收入预算安排

　　根据宏观经济形势和度假区经济发展趋势，度假区2023年拟安排财政收入381430万元，具体安排如下：    

　　1、财政体制结算收入60300万元，占预算收入的15.81%，其中：税费分成收入18412万元，基本财力保障36108万元，均衡性转移支付5780万元。

　　2、工会费、残保金、罚没款等其他结算收入250万元。

　　3、行政事业性收费1305万元。

　　4、资产土地租赁收入460万元。

　　5、上级补助收入9115万元，占预算收入的2.39%。

　　6、土地出让净收益48000万元，占预算收入的12.58%。

　　7、资产处置收入12000万元，占预算收入的3.15%。

　　8、其他收入250000万元，占预算收入的65.54%。

　　支出预算安排

　　度假区2023年拟安排财政支出380616.16万元，具体安排如下：

　　1、度假区本级支出预算82711.97万元。

　　2、张渚镇支出预算72354.06万元。

　　3、湖㳇镇支出预算33796.51万元。

　　4、西渚镇支出预算27165万元。

　　5、太华镇支出预算43508.63万元。

　　6、国企项目支出预算121100万元。

　　根据以上预算安排，度假区2023年财政总收入381430万元，财政总支出380616.16万元，收支平衡。

　　重点事项说明

　　按照“区镇联动、统筹平衡”的原则，度假区与四镇共享发展成果、共担保障责任，预算编制中重点事项说明如下：

　　组织收入责任划分

　　（1）体制结算收入：按2022年税收完成数增长10%、结合历年基本财力保障与其他结算收入测算，张渚25000万元、湖父11500万元、西渚12000万元、太华11800万元。

　　（2）对上争取收入：按各镇前三年平均数增长10%测算，张渚2797万元、湖父1820万元、西渚2446万元、太华2052万元。

　　（3）经营性土地收入：张渚20000万元、湖父15000万元、西渚3000万元、太华3000万元。

　　（4）石料拍卖收入：张渚10000万元、湖父2000万元。

　　上述主要收入中，（1）（2）两项全部纳入乡镇财力；（3）（4）两项的80%部分由度假区统筹、20%部分纳入乡镇财力，超额完成的预算收入全部纳入乡镇财力。

　　各镇2023年预算财力：张渚镇财力33797万元、湖父镇财力16720万元、西渚镇财力15046万元、太华镇财力14452万元。

　　职能支出分类保障

　　度假区本级支出主要包括区级重点工程项目、高质量发展政策奖励、区本级债务还本付息、乡镇合并前历史遗留问题处理等重点支出。

　　乡镇支出主要包括镇级各类经常性支出、镇级工程项目、镇本级债务还本付息等支出。

　　按照“因地制宜保民生，量力而行搞建设”的原则，对职能支出进行分类保障：

　　（1）对人员工资、民生保障和还本付息支出按实保障；

　　（2）对机关运转支出按照驻区和留镇工作人员数、保有车辆数定额保障，全员统一标准：每人每年3万元运转支出、0.375万元伙食费（按250天、15元/天/人计算）；每车每年2.7万元运行支出、电动车每车每年0.6万元运行支出。

　　（3）对部门履职和建设公用支出突出重点、从紧核定，并进行绩效管理。

　　按照政府带头过紧日子的要求，在2023年预算编制过程中对各类支出进行压降，政法条线部门履职支出较2022年预算下降10%，其余部门履职支出较2022年预算下降30%，节庆活动、防疫经费较2022年预算下降50%。

　　度假区财政局

　　2023年1月10日