2024年度宜兴市医疗保障局部门预算公开

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来源：宜兴市医疗保障局时间：2024-02-02 14:06:04 浏览次数：字号：[ 大中小 ]

索引号	014046317/2024-00579	生成日期	2024-02-02	公开日期	2024-02-02
文件编号		公开时限	长期公开
发布机构	宜兴市医疗保障局	公开形式	网站、文件、政府公报
公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
效力状况	有效	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开
主题（一）	卫生、体育	主题（二）	医药管理	体裁	其他
关键词	管理,医疗,医保	分类词	经济管理,卫生
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内容概述	、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表第三部分2024年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能市医疗保障局负责贯彻落实中央有关医疗保障工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委的决策部署

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，推进建立长期护理保险制度，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）做好医疗保障基金预、决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准。推进实施医疗保障待遇动态调整，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进实施医疗保障精准扶贫。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测、成本调查和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，抓好药品、医用耗材集中采购平台建设的推进落实工作。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

（十一）与相关部门的职责分工。市医疗保障局与市公安局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市医疗保障局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制，打击欺诈骗取医疗保障基金行为。市医疗保障局与市民政局建立医疗救助对象认定工作衔接机制。市医疗保障局与市人力资源和社会保障局建立医疗保险费征缴工作衔接机制，配合做好医疗保险参保登记和扩面工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：一、办公室。二、待遇保障和医药服务管理科。三、医药价格和招标采购科。四、基金监督科局。机关另辖一副科级事业单位：宜兴市医疗保险管理中心。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市医疗保障局（本级）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）持续完善医疗保障体系建设

进一步落实医保待遇清单制度，稳妥推进职工医保门诊共济保障机制改革。重点做好退休人员个人账户计入方式的改进及相关舆情监测和处理。精准落实重特大疾病医疗保险和救助制度，建立慈善补充医疗救助机制，有效防范和化解因病致贫返贫。有序推进实施基本医疗保险省级统筹，调整完善生育保险、长期护理保险等管理制度。加强“江苏医惠保1号”、“医惠锡城”等商业补充保险的宣传推广工作，实现参保群众医疗费用梯次减负。继续贯彻落实《江苏省医疗保障条例》。按照省、无锡市统一部署，贯彻实施配套措施，及时跟进做细做实，保障群众医保权益，推进我市医疗保障工作法治化、规范化、制度化建设。

（二）持续深化医保重点领域改革

统筹推进多元复合支付方式改革。持续推进《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，全面实现“四个全覆盖”，推进基础病组及中医优势病种医保支付改革，贯彻执行部分危急重症细分组目录及规则。配合无锡开展门诊支付方式改革试点，加强与住院支付方式改革协同，提高门诊医保基金使用效率。探索开展预住院、康复结算等工作，统筹做好医保支持中医药传承创新发展有关工作。积极推动医疗服务价格改革。建立医疗服务价格动态调整机制，贯彻和组织实施国家、省、无锡市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施价格等政策。深入医疗机构掌握医疗服务价格执行情况，按照保障医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众医疗负担总体不增加的原则，及时反馈基层医疗机构运行情况。有序做好药品耗材招标采购制度改革。全面实施阳光采购，配合省、无锡市局做好（4+7）药品带量采购和医药耗材联盟招标采购试点工作。公立医疗机构使用药品、医用耗材在省平台应上尽上、应采尽采。常态组织开展联盟带量采购工作。坚决贯彻落实国家、省组织药品集中采购的试点工作及国家、省联盟医用耗材采购工作，并认真做好督促检查。

（三）持续加强医保监管力度

依法严格开展打击欺诈骗保专项整治。根据国家、省、无锡市打击欺诈骗保的专项整治工作部署，结合本地实际，综合运用多重手段开展专项检查，强化基金监管，规范基金使用行为。强化《医疗保障基金使用监督管理条例》、《江苏省医疗保障条例》等政策法规的执行，加大对违法违规行为的行政处罚力度。聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节，严格按照行政执法“三项制度”要求，完整施行案件受理、立案、调查取证、事先告知、法制审核、案审集体讨论、执行送达等环节，统一规范执法文书，确保严格依法行政。继续加强医保法规政策宣传。扎实开展“基金监管宣传月”活动，多形式、多渠道开展宣传解读，实现监管主体和监管对象全覆盖，高密度营造遵法守法的良好监管环境。开展多层次的医保政策培训，不断提升定点单位的政策执行力，从源头上规范经营行为。强化协同监管，完善处置举报投诉工作机制。畅通投诉举报渠道，关注社会舆情，对举报投诉问题，第一时间开展调查核实，依法依规进行处理，确保“件件有落实、件件有回复”。落实医保违法违规行为举报奖励办法，优化执行程序，引导群众主动举报欺诈骗保行为。全面落实社会监督员制度，发挥社会监督员作用，共同看护好老百姓的“救命钱”。

（四）持续提升医保服务质效

致力提升医保公共服务可及率和体验度。全面落实《全国医疗保障经办政务服务事项清单》要求，进一步优化服务流程，压缩办事环节，精简申报材料，推动更多业务实现掌上办、网上办、就近办。切实做好出生、退休、死亡、医疗费用报销等“一件事”办理，进一步提高群众办事的便捷度、体验度。深入推进“15分钟医保服务圈”示范点和村（社区）医保公共服务点建设，持续做好业务指导、工作调度和建设推进，确保全市示范点和服务点常态有效运行。注重加强医保经办服务能力建设，强化练兵比武，激发内生动力。大力推广OCR系统下乡镇，稳步提升基层经办效率，推进医保公共服务便利共享。持续加大医保政策宣传力度。充分发挥宜兴医保微信公众号、局官网和基层社区文化平台等宣传平台，加强与融媒体中心和企业、社区的互动合作，加大政策法规、典型经验、改革成效的解读和宣传力度，进一步提高医保工作影响力和政策知晓率。

第二部分

2024年度宜兴市医疗保障局部门预算表

公开01表
收支总表
部门：宜兴市医疗保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,345.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		142.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		32,860.06
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		342.98
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33,345.33	本年支出合计		33,345.33
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	33,345.33	支出总计		33,345.33

公开02表

收入总表

部门：宜兴市医疗保障局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

33,345.33

142

宜兴市医疗保障局

33,345.33

142001

宜兴市医疗保障局（本级）

33,345.33

公开03表
支出总表
部门：宜兴市医疗保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		33,345.33	1,548.70	31,796.63
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19
210	卫生健康支出	32,860.06	1,063.43	31,796.63
21011	行政事业单位医疗	141.30	41.30	100.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,783.00		28,783.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,883.00		23,883.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,900.00		4,900.00
21013	医疗救助	2,700.00		2,700.00
2101301	城乡医疗救助	2,700.00		2,700.00
21015	医疗保障管理事务	1,235.76	1,022.13	213.63
2101501	行政运行	1,022.13	1,022.13
2101502	一般行政管理事务	91.98		91.98
2101504	信息化建设	41.65		41.65
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00
221	住房保障支出	342.98	342.98
22102	住房改革支出	342.98	342.98
2210201	住房公积金	103.63	103.63
2210202	提租补贴	239.35	239.35

公开04表
财政拨款收支总表
部门：宜兴市医疗保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,345.33	一、本年支出	33,345.33
（一）一般公共预算拨款	33,345.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	142.29
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	32,860.06
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	342.98
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	33,345.33	支出总计	33,345.33

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：宜兴市医疗保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		33,345.33	1,548.70	1,459.28	89.42	31,796.63
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29	142.29
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29	142.29
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	94.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	47.19
210	卫生健康支出	32,860.06	1,063.43	974.01	89.42	31,796.63
21011	行政事业单位医疗	141.30	41.30	41.30		100.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00				100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,783.00				28,783.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,883.00				23,883.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,900.00				4,900.00
21013	医疗救助	2,700.00				2,700.00
2101301	城乡医疗救助	2,700.00				2,700.00
21015	医疗保障管理事务	1,235.76	1,022.13	932.71	89.42	213.63
2101501	行政运行	1,022.13	1,022.13	932.71	89.42
2101502	一般行政管理事务	91.98				91.98
2101504	信息化建设	41.65				41.65
2101506	医疗保障经办事务	80.00				80.00
221	住房保障支出	342.98	342.98	342.98
22102	住房改革支出	342.98	342.98	342.98
2210201	住房公积金	103.63	103.63	103.63
2210202	提租补贴	239.35	239.35	239.35

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：宜兴市医疗保障局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,548.70	1,459.28	89.42
301	工资福利支出	1,443.07	1,443.07
30101	基本工资	184.91	184.91
30102	津贴补贴	401.27	401.27
30103	奖金	284.61	284.61
30106	伙食补助费	31.50	31.50
30107	绩效工资	166.59	166.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38	94.38
30109	职业年金缴费	47.19	47.19
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18
30113	住房公积金	103.63	103.63
30114	医疗费	3.68	3.68
30199	其他工资福利支出	76.83	76.83
302	商品和服务支出	89.42		89.42
30201	办公费	24.84		24.84
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21
30302	退休费	15.59	15.59
30307	医疗费补助	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30

公开07表
一般公共预算支出表
部门：宜兴市医疗保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		33,345.33	1,548.70	1,459.28	89.42	31,796.63
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29	142.29
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29	142.29
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	94.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	47.19
210	卫生健康支出	32,860.06	1,063.43	974.01	89.42	31,796.63
21011	行政事业单位医疗	141.30	41.30	41.30		100.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00				100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,783.00				28,783.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,883.00				23,883.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,900.00				4,900.00
21013	医疗救助	2,700.00				2,700.00
2101301	城乡医疗救助	2,700.00				2,700.00
21015	医疗保障管理事务	1,235.76	1,022.13	932.71	89.42	213.63
2101501	行政运行	1,022.13	1,022.13	932.71	89.42
2101502	一般行政管理事务	91.98				91.98
2101504	信息化建设	41.65				41.65
2101506	医疗保障经办事务	80.00				80.00
221	住房保障支出	342.98	342.98	342.98
22102	住房改革支出	342.98	342.98	342.98
2210201	住房公积金	103.63	103.63	103.63
2210202	提租补贴	239.35	239.35	239.35

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：宜兴市医疗保障局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,548.70	1,459.28	89.42
301	工资福利支出	1,443.07	1,443.07
30101	基本工资	184.91	184.91
30102	津贴补贴	401.27	401.27
30103	奖金	284.61	284.61
30106	伙食补助费	31.50	31.50
30107	绩效工资	166.59	166.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38	94.38
30109	职业年金缴费	47.19	47.19
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18
30113	住房公积金	103.63	103.63
30114	医疗费	3.68	3.68
30199	其他工资福利支出	76.83	76.83
302	商品和服务支出	89.42		89.42
30201	办公费	24.84		24.84
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21
30302	退休费	15.59	15.59
30307	医疗费补助	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：宜兴市医疗保障局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.40	0.00	2.70	0.00	2.70	0.70	0.00	0.20

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市医疗保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表
部门：宜兴市医疗保障局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：宜兴市医疗保障局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		89.42
302	商品和服务支出	89.42
30201	办公费	24.84
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	13.86
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	27.72
30299	其他商品和服务支出	3.40

公开13表
政府采购支出表
部门：宜兴市医疗保障局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					101.60				101.60
货物					3.60				3.60
宜兴市医疗保障局（本级）					3.60				3.60
	医保经办专项经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.70				2.70
	医保经办专项经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.90				0.90
服务					98.00				98.00
宜兴市医疗保障局（本级）					98.00				98.00
	网络信息系统运行维护费	其他商品和服务支出	软件运维服务	集中采购	80.00				80.00
	医保经办专项经费	印刷费	单证印刷服务	集中采购	5.00				5.00
	医保经办专项经费	印刷费	票据印刷服务	集中采购	5.00				5.00
	医保经办专项经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	8.00				8.00

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市医疗保障局2024年度收入、支出预算总计33,345.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加275.63万元，增长0.83%。其中：

（一）收入预算总计33,345.33万元。包括：

1．本年收入合计33,345.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入33,345.33万元，与上年相比增加275.63万元，增长0.83%。主要原因是财政对各地医保基金补助额度的变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计33,345.33万元。包括：

1．本年支出合计33,345.33万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出142.29万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加7.77万元，增长5.78%。主要原因是单位人员变动及人员缴费基数的提高。

（2）卫生健康支出（类）支出32,860.06万元，主要用于财政对医保基金的补助、医疗救助及本单位行政运行所需经费。与上年相比增加331.64万元，增长1.02%。主要原因是财政对医疗救助基金的补助提高。

（3）住房保障支出（类）支出342.98万元，主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴。与上年相比减少63.78万元，减少15.68%。主要原因是调整了住房公积金及提租补贴的缴费基数。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年收入预算合计33,345.33万元，包括本年收入33,345.33万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入33,345.33万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年支出预算合计33,345.33万元，其中：

基本支出1,548.7万元，占4.64%；

项目支出31,796.63万元，占95.36%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市医疗保障局2024年度财政拨款收、支总预算33,345.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加275.63万元，增长0.83%。主要原因是财政对各地医保基金补助额度的变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年财政拨款预算支出33,345.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加275.63万元，增长0.83%。主要原因是财政对各地医保基金补助额度的变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.72万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出94.38万元，与上年相比增加5.18万元，增长5.81%。主要原因是本单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基数的提升。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出47.19万元，与上年相比增加2.59万元，增长5.81%。主要原因是本单位人员机关事业单位职业年金缴费基数的提升。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.42万元，与上年相比减少15.61万元，减少39.99%。主要原因是2024年度起事业人员医疗保险缴费单独设立支出款项。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.88万元，与上年相比增加17.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2024年度起事业人员医疗保险缴费单独设立支出款项。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出100万元，与上年相比增加60万元，增长150%。主要原因是按照2023年度实际发生额拨付2024年度预算。

4.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出23,883万元，与上年相比减少885万元，减少3.57%。主要原因是我市居民医保筹资标准及人数的变动。

5.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出4,900万元，与上年预算数相同。

6.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出2,700万元，与上年相比增加1,100万元，增长68.75%。主要原因是财政对医疗救助基金补助额度的调整。

7.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,022.13万元，与上年相比减少27.11万元，减少2.58%。主要原因是按照上级及财政部门要求，缩减了相关项目经费。

8.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出91.98万元，与上年相比减少9.82万元，减少9.65%。主要原因是按照上级及财政部门要求，缩减了相关项目经费。

9.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出41.65万元，与上年相比增加11.3万元，增长37.23%。主要原因是新增了相关信息化建设及维护项目。

10.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出80万元，与上年相比增加80万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2024年度新增了信息化建设及维护项目。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.63万元，与上年相比减少20.31万元，减少16.39%。主要原因是调整了住房公积金的缴费基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出239.35万元，与上年相比减少41.13万元，减少14.66%。主要原因是调整了提租补贴的缴费基数。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0万元，与上年相比减少2.34万元，减少100%。主要原因是2024年度取消了购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年度财政拨款基本支出预算1,548.7万元，其中：

（一）人员经费1,459.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.42万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款支出预算33,345.33万元，与上年相比增加275.63万元，增长0.83%。主要原因是财政对各地医保基金补助额度的变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,548.7万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.4万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占“三公”经费的79.41%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的20.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.7万元，与上年预算数相同。

宜兴市医疗保障局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宜兴市医疗保障局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.42万元，与上年相比增加27.28万元，增长43.9%。主要原因是2024年度车改补贴调整为一般公共预算机关运行经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额101.6万元，其中：拟采购货物支出3.6万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出98万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金33,345.33万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计31,796.63万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为95.36%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十五、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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