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关于经开区2023年全口径预算执行情况和2024年全口径预算草案的报告(含新庄街道)
来源:宜兴经济技术开发区管理委员会  发布时间:2024-02-05 10:43:23   [ ]   浏览次数:
索引号 014046317/2024-00634 生成日期 2024-02-05 公开日期 2024-02-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 宜兴经济技术开发区管理委员会 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,费用 分类词 财政,金融
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内容概述 关于经开区2023年全口径预算执行情况和2024年全口径预算草案的报告(含新庄街道)

  一、2023年全口径预算执行情况

  (一)财政预算收入情况

  2023年全区一般公共预算收入预计完成220080万元,完成年度调整预算的100.45%。具体执行情况如下:

  1、税务部门预期完成210200万元,其中:税收收入201080万元,非税收入9120万元;

  2、财政部门预期完成9880万元,其中:基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入6130万元,土地年租金、集体资产租赁等其他收入3750万元。

  2023年全区一般公共预算收入预计完成220080万元,其他收入预计完成34818万元,调入资金预计完成77586万元,一般公共预算总收入预计完成 332484万元。

  (二)财政预算支出情况

  2023年全区一般公共预算支出预计完成232384万元,完成年度调整预算的100.26%。具体执行情况如下:

  1、一般公共服务支出预计完成34550万元;

  2、公共安全支出预计完成8878万元;

  3、教育支出预计完成19504万元;

  4、科学技术支出预计完成2500万元;

  5、文化体育与传媒支出预计完成1040万元;

  6、社会保障与就业支出预计完成4151万元;

  7、医疗卫生支出预计完成8439万元;

  8、节能环保支出预计完成4155万元;

  9、城乡社区事务支出预计完成27997万元;

  10、农林水事务支出预计完成28770万元;

  11、其他支出预计完成92400万元。

  2023年全区一般公共预算支出预计完成232384万元,加上上解支出预计完成100100万元,一般公共预算总支出 预计完成332484万元。

  二、2023年财政主要工作

  (一)聚焦主题不偏移,财政保障能力持续增强。一方面,全力以赴稳存量。聚焦重点行业和重点规上企业,比对骨干企业税收变动情况,精准宣传并指导骨干企业用好各类扶持政策。召开政银企合作恳谈会,助力园区企业对接金融资源,千方百计争取增量授信,帮助企业在经济增长承压情况下尽可能减少税收落额,稳住存量税源。另一方面,千方百计拓增量。充分发挥市级“促进经济社会高质量发展”、基金扶持、股权交易、财税稳增长、总部经济等政策的激励撬动作用,鼓励企业在用好用足各类奖补政策的基础上,规范入库增量税收。2023年以来,通过动员企业利股红分配、协进基金税源等方式,进一步做大增量税源、做强专项税源、做实特色税源,合计增加入库税收约2.38亿元。

  (二)锚定目标不动摇,财政管理质效不断提升。一是持续深化预算管理制度改革。推进零基预算管理,完善有保有压的支出保障机制,建立预算执行动态跟踪反馈机制,严格落实“过紧日子”的要求,持续优化财政区街一体化改革。二是持续深入推进国资国企改革。持续优化区属国资国企改革顶层设计方案,实现区属国企市场化、实体化转型。制定了经开区国企“瘦身健体”三年行动计划,加快国企(平台)归并整合。三是持续强化全口径债务管控,切实防范债务风险。坚持化存量遏增量,扎实推进隐债化解工作。2023年以来,完成隐债清零融资平台12家,超额完成市定任务,实现了既压减隐债规模又减少隐债平台的“双减”目标。

  (三)持续推动不松劲,国有资产治理有力推进。扎实推进专项治理各项工作,初步摸清了资产底数。开展了安置房(车库)侵占清零行动、陈欠租金清缴、年度租金追缴等专项行动,合计追缴租金1744万元。成立了国有资产监督管理委员会,陆续完善了经开区《国有资产处置管理暂行办法》和《国有资产出租出借管理暂行办法》等资产管理制度,实现了从人员到制度的“体系化”国有资产管理模式。通过加大拍租力度、盘活低效资产、处置闲置安置房、加快可变现资产处置,合计增收5000多万元,有效地防止了国有资产流失,切实保障了国有资产保值增值。

  三、2024年全口径预算草案

  (一)一般公共预算收入安排

  根据宏观经济形势和我区经济发展趋势,2024年全区预算收入预期目标321306万元,其中一般公共预算收入预期目标232800万元,上级补助收入预期目标3506万元,调入资金预期目标85000万元。

  一般公共预算收入预期目标232800万元,增长5%左右。具体安排建议如下:

  1、税务部门预期完成222800万元,其中:税收收入213300万元,非税收入9500万元;

  2、财政部门预期完成10000万元,其中:基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入7200万元,土地年租金、集体资产租赁等其他收入2800万元。

  (二)一般公共预算支出安排

  根据宏观经济形势和我区经济发展趋势,2024年全区预算支出预期目标321306万元,其中一般公共预算支出预期目标218441万元,上解支出预期目标102865万元。

  一般公共预算支出预期目标218441万元,增长-6%左右。具体安排建议如下:

  1、一般公共服务支出22092万元(区本级9683万元、屺亭街道2351万元、芳桥街道4925万元、新庄街道5133万元);

  2、公共安全支出8741万元(屺亭街道5015万元、芳桥街道1610万元、新庄街道2116万元);

  3、教育支出21137万元(屺亭街道11529万元、芳桥街道4095万元、新庄街道5513万元);

  4、科学技术支出2500万元(区本级2500万元);

  5、文化体育与传媒支出1575万元(区本级517万元、屺亭街道320万元、芳桥街道358万元、新庄街道380万元);

  6、社会保障与就业支出4600万元(屺亭街道1541万元、芳桥街道1321万元、新庄街道1738万元);

  7、医疗卫生支出6450万元(区本级80万元、屺亭街道2823万元、芳桥街道1515万元、新庄街道2032万元);

  8、节能环保支出1846万元(区本级1150万元、屺亭街道120万元、芳桥街道191万元、新庄街道385万元);

  9、城乡社区事务支出31498万元(区本级11560万元、屺亭街道9295万元、芳桥街道3951万元、新庄街道6692万元)

  10、农林水事务支出20632万元(屺亭街道8058万元、芳桥街道6094万元、新庄街道6480万元);

  11、其他支出97370万元(化债、奖补支出等)。

  四、2024年财政工作主要任务

  2024年园区财政将紧紧围绕党工委确立的工作重点,牢固树立“聚财有道、用财有效、理财有方”理念,以一着不让的作风、开拓创新的思维和务实有效的措施,加力提效实施积极的财政政策,努力实现财政管理质效齐升,主要将做好以下三个方面工作:

  (一)坚持“培”“管”结合,全力做好“聚财”文章。一是做足挖潜增收工作。通过优化营商环境、加强政策激励强化税源入库,加大利股红分配政策的宣传,加大网络货运平台“无车承运”“无船承运”业务的扩面推广工作,持续强化运输环节外地税源本地化。二是做好协进税源培育。加强基金税源协进,瞄准相关成熟期基金和持股平台,做好迁入宜兴动员工作,实现市外基金税源的实质协进。加强政策宣传引导,进一步鼓励总部经济企业、建筑业企业税源回流宜兴。三是做好特殊环节税收管理。高度关注限售股减持、持股平台退出等环节的税费,做好政策引导。

  (二)坚持“保”“压”结合,全力做好“用财”文章。一是全力保障“三保”。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,将“三保”支出足额纳入预算安排,兜牢兜实“三保”底线。二是持续过紧日子。贯彻落实政府带头过紧日子各项规定,进一步压缩“三公”经费、会议、培训等公务活动开支,大力压减非重点、非刚性和非必要的项目支出。三是全力保障重点。全力落实上级各类扶持政策,不折不扣落实好税费支持、财政补助等政策。加大财政投入力度,支持深入打好污染防治攻坚战,加快绿色低碳循环发展,持续淘汰落后产能、整治“散乱污”企业,持续推动发展方式绿色转型。统筹推进低效用地腾退、建设用地复垦、美丽农居建设等工作,全面提升土地使用绩效水平。

  (三)坚持“拓”“省”结合,全力做好“理财”文章。聚焦“开源”“节流”两大方向,“开源”方面,主动对接上级财政、金融、产业等相关政策,全力做好对上资金争取工作。指导区属国企用好用足相关政策,积极探索推进符合经开区实际的EOD项目,助力经开区重大工程和重点项目顺利开展。“节流”方面,在预算编制阶段强化“零基预算”理念,建立完善预算分配机制,切实将资金安排向园区党工委、管委会重点任务聚焦。在预算执行过程中注重优化财政支出结构,加强预算执行动态监测,不断增强预算约束性。加快构建全过程绩效管理闭环系统,将绩效理念融入预算管理全过程。完善预算管理一体化系统功能,做好业务优化升级,进一步推进财政治理数字化转型。

  各位代表,做好2024年财政工作,任务艰巨、责任重大、使命光荣。经开区财政部门将紧紧围绕党工委、管委会的各项中心工作,持续优化支出结构,精准支出投向,提升支出质效,以保促稳、以稳促进、以进促好,全力服务保障好“一区三街道”各项事业的高质量发展,为经开区加快挺进全国同类园区第一方阵贡献财政力量。