关于丁蜀镇2024年财政预算执行情况及 2025年财政预算（草案）的报告

　　一、2024年全口径预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年预计完成一般公共预算收入97411万元（与国库统计口径一致），同比增长7.08%，其中税收收入93816万元，非税收入3595万元。

　　根据现行财政体制结算，2024年一般公共预算分成财力60976.19万元,上级专项转移支付收入19390.56万元；加上年结转0.003281万元，调入资金15794.8万元，动用预算稳定调节基金0万元，预计一般公共预算收入总计96161.56万元。2024年一般公共预算预计支出83333.72万元，收支相抵，结转下年支出2177.605907万元，补充预算稳定调节基金10650.228006万元。

　　2024年一般公共预算支出的分项完成情况如下：

　　一般公共服务支出2243.61万元，主要用于人大、政府、发展与改革、计划生育、党建等事务支出；

　　公共安全支出2987.41万元，主要用于公安等派出所经费及安全生产专项支出等；

　　教育支出35085.14万元，主要用于学校教师工资及学校工程等支出；

　　科学技术支出2242.8万元，主要用于科学技术方面的支出；

　　文化旅游体育与传媒支出185.2万元，主要用于文化、体育、旅游、文物等公共文化服务方面的支出。

　　社会保障和就业支出15217.85万元，主要用于政府社会保障与就业方面的支出。

　　卫生健康支出8420.44万元，主要用于卫生健康管理方面的支出。

　　节能环保支出315.02万元，主要用于环境保护管理事务支出。

　　城乡社区支出1535.16万元，主要用于市政建设管理、物业管理、社区管理等事务支出。

　　农林水支出10150.21万元，主要用于农业支出、水利支出等农林水支出。

　　商业服务业等支出1387.84万元，主要用于商业服务业等方面的支出。

　　自然资源海洋气象等支出189.71万元，主要用于自然资源等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出3373.33万元，主要用于机关单位的住房公积金及住房补贴等支出。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　根据现行财政体制结算，2024年政府性基金预算财力为54996.79万元，其中土地出让收入48723.75万元，基础设施配套费4583.35万元，土地年租金84万元；上级专项转移支付收入1605.69万元；加上年结转14284.02万元，收入总计69280.81万元。2024年政府性基金预算预计支出53399.018237万元，加调出资金15794.796663万元，支出总计69193.8149万元。收支相抵，结转下年支出87万元。

　　2024年政府性基金支出的分项完成情况如下：

　　农业基础设施建设支出11897.7万元；

　　农村生产发展支出5578.93万元；

　　农村社会事业支出5381.07万元；

　　农业农村生态环境支出1325.51万元；

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出25842.81万元；

　　城市基础设施配套费安排的支出3373万元。

　　二、2025年全口径预算草案

　　（一）一般公共预算收支安排

　　2025年我镇一般公共预算收入预期目标64976亿元，增长2.87%。

　　根据现行财政体制结算，2025年一般公共预算分成财力预计64976万元，加上年结转2177.61万元，动用预算稳定调节基金2002.89万元，预计一般公共预算收入总计69156.50万元。2025年一般公共预算支出拟安排69156.50万元。收支保持平衡。

　　2025年一般公共预算支出的分项安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出1890.88万元；

　　2.公共安全支出2572.88万元；

　　3.教育支出34919.73万元；

　　4.社会保障和就业支出15262.89万元；

　　5.卫生健康支出8054.78万元；

　　6.农林水支出1650.05万元；

　　7.自然资源海洋气象支出2177.61万元；

　　8.住房保障支出2627.68万元。

　　（二）政府性基金预算收支安排

　　根据现行财政体制结算，2025年政府性基金预算财力预计25388.26万元，其中土地出让收入22458万元，基础设施配套费2930.26万元；加上年结转87万元，收入总计25475.26万元。2025年政府性基金预算预计支出25475.26万元，加调出资金0万元，支出总计25475.26万元。收支保持平衡。

　　2025年政府性基金支出的分项安排情况如下：

　　1.农业基础设施建设支出4000万元；

　　2.农村生产发展支出1087万元；

　　3.农村社会事业支出4000万元；

　　农业农村生态环境支出3000万元；

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出10458万元；

　　城市基础设施配套费安排的支出2930.26万元。