市应急管理局

 宜兴市安监局部门2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（1）、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出全市安全生产重大方针政策、规划和重要措施的建议；监督检查、指导协调市有关部门和各镇园区街道的安全生产工作；组织全市安全生产大检查和专项检查；组织协调重大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；承办市政府安委会召开的会议和重要活动；督促、检查市政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

（2）、综合管理全市安全生产工作。组织起草全市安全生产规范性文件，指导工矿商贸生产经营单位制定和执行安全生产规章、规程及标准，组织并督促实施。

（3）、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故情况统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调本市权限内的事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（4）、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（5）、组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考试工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。组织和配合上级部门实施安全工程师从业资格考试及注册的管理工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责，本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、宣教法制科、危险化学品安全监督管理科（挂“安全生产应急管理中心”、“行政许可服务科”两块牌子）、安全生产监督管理科、职业安全健康监督科、监察室。下辖1个副科级事业单位——宜兴市安全生产监察大队。核定行政编制13个，事业编制45个。现实有行政编制人员17个，事业编制人员参照公务员管理39个，另有非编人员18个，考试点工作人员2人，外聘化工坐班专家1人。

监察大队具有法人资格，但不实行独立核算，所有的经费和安监局合并在一起核算。

本部门另外无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

执法检查工作要点

1、认真开展“安全生产执法提升年”活动，全年计划检查企业不少于873家。

2、做好委托执法指导督促工作，每个基层政府委托执法数量要占到计划检查数字的5%。

3、参照国家安监总局新的《安全监管监察执法装备配备标准》要求，规范现场执法办案配备基本标准。

危险化学品工作要点

1. 继续推进危险化学品安全综合治理。

2.加快标准化提档升级。

3.推进专项整治隐患整改。

4.加强现场作业管理。

职业卫生监管工作要点

1.推动企业法定责任落实。

2.开展职业健康示范企业创建。

3.加强对中介技术服务机构业务管理。

4.开展华东石材市场石材加工企业专项整治。

宣传教育培训工作要点 
1.组织开展“安监卫士”评选和“安全生产月”活动。

2.组织安全培训150期，培训人数不少于1.5万人。 

一般工贸工作要点

1.依法依规调查事故，严格按照事故严管制度流程促使事故企业向示范企业转变；
    2.进一步推进涉爆粉尘企业除尘系统的隐患整改工作；
    3.推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；
    4.继续推进安全生产标准化创建工作，鼓励重点企业提档升级；
    5.严把非煤矿山行政许可关。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件“宜兴市安监局2018年度预算公开表”

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市安监局2018年度收入、支出预算总计2403.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加293.13万元，增长13.89%。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。其中：

（一）收入预算总计2403.42 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2403.42万元。

（1）一般公共预算收入预算2403.42万元，与上年相比增加293.13 万元，增长13.89%。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2403.42万元。包括：

1．一般公共服务支出0万元，与上年预算数相同。

2．外交支出0万元，与上年预算数相同。

3．国防支出0万元，与上年预算数相同。

4．公共安全支出0万元，与上年预算数相同。

5．教育支出0万元，与上年预算数相同。

6．科学技术支出0万元，与上年预算数相同。

7．文化体育与传媒支出0万元，与上年预算数相同。

8．社会保障和就业支出0万元，与上年预算数相同。

9．医疗卫生与计划生育支出0万元，与上年预算数相同。

10．节能环保支出0万元，与上年预算数相同。

11．城乡社区支出0万元，与上年预算数相同。

12．农林水支出0万元，与上年预算数相同。

13．交通运输支出0万元，与上年预算数相同。

14．资源勘探信息等支出2403.42万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门专项支出。与上年相比增加293.13万元，增长13.89%。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

15．商业服务业等支出0万元，与上年预算数相同。

16．金融支出0万元，与上年预算数相同。

17．国土海洋气象等支出0万元，与上年预算数相同。

18．住房保障支出0万元，与上年预算数相同。

19．粮油物资储备支出0万元，与上年预算数相同。

20．其他支出0万元，与上年预算数相同。

21．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为1414.82万元。与上年相比增加293.63 万元，增长26.19%。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

项目支出预算数为988.6万元。与上年相比减少0.5万元，减少0.13 %。主要原因是压缩了举报奖励。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

宜兴市安监局本年收入预算合计2403.42万元，其中：

一般公共预算收入2403.42万元，占100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

其他资金 0万元，占 0%；

上年结转资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

宜兴市安监局本年支出预算合计2403.42万元，其中：

基本支出1414.82万元，占58.87 %；

项目支出988.6万元，占 41.13%；

单位预留机动经费 0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市安监局2018年度财政拨款收、支总预算2403.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加293.13万元，增长13.89    %。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市安监局2018年财政拨款预算支出2403.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加293.13万元，增长13.89%。主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

其中：

（一）资源勘探信息安全生产监管（类）

1、行政运行1740.92万元，与上年相比增加294.13万元，增长20.33%，主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

2、应急救援支出62.5万元，与上年相比减少1万元，减少1.57%，主要原因是应急中心运行减少了1万元。

3、其他安全监管支出600万元，与上年相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市安监局2018年度财政拨款基本支出预算1414.82万元，其中：

（一）人员经费1293.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险费、职业年金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市安监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   2403.42万元，与上年相比增加293.13万元，增长13.89%。主要原因是主要原因是人员工资、公积金等政策性增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1414.82万元，其中：

（一）人员经费1293.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、养老金、职业年金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.2万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市安监局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的    46.15%；公务接待费支出35万元，占“三公”经费的53.85 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因2018年无因公出国（境）安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出35万元，与上年预算相同。

宜兴市安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2万元，与上年预算相同。

宜兴市安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出110万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市安监局 2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同，本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1414.82

万元，与上年相比增加293.63 万元，增长26.19 %。主要原因是：人员工资、公积金等政策性增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额17.28万元，其中：拟采购货物支出7.28万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。支出为 0万元，与上年相同。本部门无国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。