环科园2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）

　　2023年环科园财政预算执行情况

　　2023年，在环科园管委会、党工委的坚强领导下，财政部门充分履行职能职责，主动作为、攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务。现将相关工作报告如下：

　　一、2023年收入执行情况

　　（一）一般公共预算收入执行

　　预计全年环科园累计完成一般公共预算收入21.42亿元，增长5.7%。其中：税收收入20.35亿元，教育费附加和地方教育附加1.07亿元。

　　预计全年环科园自筹收入4700万元，主要是上级补助收入、基础设施配套费、罚没收入等。

　　（二）土地出让收入执行

　　预计全年环科园累计完成土地出让收入10.1亿元。

　　二、2023年支出执行情况

　　（一）一般公共预算支出执行

　　根据市财政结算体制，2023年园区预计可结算财力，加上园区自筹收入、上年结转及其他，按照“收支平衡”原则，预计全年一般公共预算支出110900万元，按照预算功能分类科目，主要是：

　　1、一般公共服务支出14300万元；

　　2、公共安全支出8605万元；

　　3、教育支出17694万元；

　　4、科学技术支出7914万元；

　　5、文化体育与传媒支出589万元；

　　6、社会保障与就业支出32840万元；

　　7、卫生健康支出5150万元；

　　8、节能环保支出6400万元；

　　9、城乡社区事务支出12103万元；

　　10、农林水事务支出4945万元；

　　11、其他支出360万元。

　　（二）土地出让支出执行

　　2023年园区预计可结算土地出让收入加上年结转，按照“以收定支”原则，预计全年土地出让金支出98600万元，主要用于隐性债务化解、政府投资项目工程款支付、城市经营征收腾退等方面。

　　2024年环科园财政预算草案

　　根据2024年环科园经济和社会发展预期目标，结合上级预算编制的相关要求，环科园财政局本着“统筹兼顾、量入为出”的基本原则，规范有序做好2024年度预算编制工作。

　　一、2024年收入安排情况

　　（一）一般公共预算收入安排

　　关于2024年一般公共预算收入增长目标，预计市下达园区任务增长不低于5%，即一般公共预算收入完成22.5亿元。以此测算，当年度财政体制可结算财力加上自筹收入及其他，预计2024年度环科园一般公共预算可用财力约11.63亿元，并据此安排支出。

　　（二）土地出让收入安排

　　按照2024年园区发展预期，暂定土地出让目标为15亿元，经市财政分流结算后，预计可结算收入为12亿元。

　　二、2024年支出安排情况

　　（一）一般公共预算支出安排

　　2024年环科园一般公共预算支出安排116297万元，按照预算功能分类科目，主要是：

　　1、一般公共服务支出14409万元（主要是园区本级及镇街道机关基本运转、人员经费等）；

　　2、公共安全支出8886万元（主要是公安、司法、社会治安、平安建设等）；

　　3、教育支出18606万元（主要是教师人员经费、生均公用经费、学校维修维护、设备购置等）；

　　４、科学技术支出8207万元（主要是科技创新创业、技术研究、成果转化、科技重大项目等）

　　５、文化体育与传媒支出595万元（主要是各种文化、体育活动等）。

　　６、社会保障与就业支出35500万元（主要是各项民政经费、养老保险、医疗保险等）。

　　７、卫生健康支出5612万元（主要是社区卫生服务中心、卫生院相关经费及其他公共卫生投入等）。

　　8、节能环保支出6537万元（主要是污染防治、节能减排、生态治理、环境保护等）。

　　9、城乡社区事务支出12525万元（主要是部门相关项目、物业管理、环卫经费、财政保障的社区经费等）。

　　10、农林水事务支出5040万元 (主要是农业、林业、水利方面相关经费等)。

　　11、其他支出380万元。

　　（二）土地出让支出安排

　　2024年环科园土地出让支出安排12亿元，主要用于政府隐性债务化解、政府投资项目工程款支付、城市经营征收腾退、生态保护环境治理、引进重大项目政策兑现等方面。