张渚镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

　　二○二五年财政预算执行情况

　　2025年，张渚镇财政和资产管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为张渚镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2025年度张渚镇财政支出完成39977.48万元，各项支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出8630.63万元。主要是镇机关人员工资，镇机关日常经费，组织经费，宣传经费等。

　　2、公共安全支出1918.13万元。主要是公安、司法、政法支出等。

　　3、教育支出13436.01万元。主要是教师工资绩效、班主任经费及代课教师工资、遗属补助等人员支出，各学校安保安防支出、设备购置款等教育专项经费。

　　4、文化体育旅游支出438.24万元。主要包括各种文化活动支出。

　　5、社会保障与就业支出1936.2万元。主要是民政各项经费，城镇和农村低保五保户残疾人员补助、尊老金补贴、困境儿童分类保障财政配套、义务兵优待支出，居家养老政策兑现、敬老院支出，老年协会支出，城乡居民养老保险等。

　　6、医疗卫生支出3217.71万元。主要是卫生院经费、卫生健康经费等。

　　7、节能环保支出283.29万元。主要是消防队员工资等部门支出，安全生产专项经费支出，消防保障经费，环保经费支出等。

　　8、城乡社区事务支出5852.36万元。主要包括政府投资项目支出，公用事业建设支出，城管中队支出，社区居委工资及日常经费支出等。

　　9、农林水事务支出4264.91万元。主要是农业农村工作经费支出，城乡居民基本养老保险、失地农民养老保险，经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设，水利工程建设等。

　　各位代表，2025年，张渚镇财政和资产管理办公室在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对严峻的经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：一是收支缺口仍然较大。二是“过紧日子”还不到位。三是债务风险依然存在。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　二○二六年财政预算安排

　　2025年预算编制工作的核心仍旧是“以收定支”，综合考虑可用财力规模和收支缺口情况，确保综合平衡，杜绝赤字预算。目前暂安排“三保”类刚性支出，对部门工作经费和项目经费将实行“零基预算”，逐项论证支出事项的必要性和支出标准的精准性，结合往年预算执行情况，在度假区后续统筹下，从严从紧科学编制预算。2026年镇级财政拟安排预算支出30244万元，各项支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出1635.77万元，占预算支出的5.41%。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。

　　2．公共安全支出814.35元，占预算支出的2.69%。主要是公安、司法、社会管理经费等。

　　3．教育支出13602.51万元，占预算支出的44.98%。主要是教师人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。

　　4．社会保障和就业支出7023.88万元，占预算支出的23.22%。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。

　　5．卫生健康支出3306.12万元，占预算支出的10.93%。主要是卫生院经费、卫生健康经费、农民医疗保险等。

　　6．农林水支出1844.99万元，占预算支出的6.10%。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。

　　7. 住房保障支出2016.78万元，占预算支出的6.10%。主要是机关人员住房公积金、提租补贴等。

　　完成 2026年财政预算任务的主要工作措施

　　(一)积极组织收入

　　紧抓税收征管，确保应收尽收。聚焦重点行业、重点项目、重点税源，主动加强与涉税部门的沟通协作，对接服务好重大项目与骨干企业，及时协调解决涉税问题，促进本地企业平稳健康发展，夯实经常性税基。

　　(二)盘活资资产资源

　　对于闲置土地、厂房，会同招商、经发等部门共同研究盘活路径，加大招商引资力度。对于闲置安置房，会同阳羡旅游集团共同研究盘活措施，在保证拆迁安置的基础上，对多余的、长期闲置的安置房通过拍租、拍卖等方式加大盘活力度。

　　(三)全力对上争取

　　牢固确立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，会同部门、板块主动对接好资金密集的上级部门，关注政策动向、吃透政策要求，找准与我镇发展的契合点，有针对性地对上沟通争取专项资金。

　　(四)抓好财政管理

　　进一步完善预算管理体系。一是坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，持续压减一般性支出，严格按照以收定支的原则编制2026年度财政预算。二是统筹考虑财政承受能力，坚持“有所为有所不为”，严把建设项目审批关，优先保障重点项目。

　　各位代表，完成2026年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在度假区党工委、镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2026年的各项财政工作任务而作出新的努力！