索引号 | 014046317/2017-00440 | 生成日期 | 2017-02-02 | 公开日期 | 2017-02-02 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市商务局(口岸办) | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 其他 | 分类词 | 综合 | |||
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内容概述 | 2017年度宜兴市商务局部门预算公开 目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 宜兴市商务局2017年度部门预算表一… |
2017年度宜兴市商务局部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 宜兴市商务局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 宜兴市商务局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
宜兴市商务局为市政府工作部门,其主要职责如下:
(一)贯彻执行国家和省内外贸易、国际经济合作、外商投资、服务外包和口岸开放的方针、政策及法律、法规,编制全市商务发展的中长期发展规划和年度指导性计划,协调处理执行规划和计划中发生的问题,监测分析全市商务运行状况,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进全市商贸流通产业发展。指导流通企业改革工作,推进流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、会展等现代流通方式的发展;推进农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;拟订电子商务发展的政策,并做好相关推进管理工作。
(三)负责全市商贸市场体系建设工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议;研究提出国内外资金投向我市市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进和完善农村和社区商贸市场体系,调控和监测全市商贸运行状况,发布市场信息,负责全市商贸领域标准化、信息化工作。
(四)承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策措施,牵头组织商贸市场行政综合执法工作,推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)负责全市进出口贸易管理工作。拟订促进外贸发展方式转变的政策措施,承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划及各类进出口许可证申请报批,规范对外贸易经营秩序,推进贸易便利化,推进出口品牌和出口基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)负责全市技术贸易工作。执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策,推进进出口贸易标准化,按分工承担涉外知识产权相关保护工作,依法监督全市技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。
(八)负责公平贸易工作。承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施的应对事务,建立公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,参与开展反垄断调查;承办有关行政复议和行政应诉工作。
(九)负责指导、协调和管理全市利用外资工作。拟订我市利用外资政策并组织实施,依法在授权范围内核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导和规范投资促进工作,承担市利用外资管理委员会办公室的日常工作。
(十)负责全市对外经济合作工作。拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等,依法审核、报批市内企业在境外投资开办企业和机构,并实施监督与管理,负责全市对外援助项目和接受国际援助的归口管理。
(十一)负责全市服务外包产业发展工作。拟订和执行促进服务外包产业发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设,协调推进服务外包示范区建设,协调组织服务外包产业重大招商活动。
(十二)负责省级以上开发区的指导、服务、协调和管理工作。参与全市开发区建设布局和规划,承担省级以上开发区的初审、报批、管理、协调、服务等工作,提出开发区经济发展、体制创新等政策措施,协调解决开发区建设中的重大问题。
(十三)负责全市口岸管理工作。拟订和执行促进口岸发展的政策措施并组织实施,负责各类开放口岸和海关特殊监管区域的审核、报批工作,承担全市海关特殊监管区域需要协调解决的有关工作。
(十四)负责指导镇、园区、街道、部门商务机构的业务工作及全市商务队伍业务建设工作;负责全市商务团组出国(境)管理工作;负责全市海外经贸网络的建设与管理;联系有关协会、商会。
(十五)协调检验检疫、海关、海事、质监、外汇、银行、税务、工商、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。
(十六)承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年全市商务工作的总体要求:以党的十八届六中全会精神为指引,深入贯彻全省商务工作会议、市第十三次党代会及市委十三届二次全会精神,牢固确立“开放带动”发展战略,围绕“产业强市”工作目标,把握稳中求进工作总基调,统筹推进商务领域稳增长、调结构、促改革、惠民生各项工作,努力开创宜兴商务发展新局面。
2017年全市商务发展的主要目标:到位外资基本指标4亿美元、争取指标4.5亿美元;外贸进出口总额、出口总额保持正增长;对外投资中方投资额4.5亿美元;服务外包合同总额12亿美元、服务外包执行总额9.5亿美元、离岸外包合同总额8.5亿美元、离岸外包执行总额7亿美元;社会消费品零售总额增长9%左右,其中限上社会消费品零售总额增长4%,限上批发零售总额增长6%,新增限上企业数34家。
三、部门机构设置和所属单位情况。
根据上述职责,我局设8个行政科室,分别是:办公室、外贸管理科、外经管理科、外资管理科、市场秩序管理科、商贸市场发展科、口岸管理科、政策法规科;下设5个全额拨款事业单位,分别是:市外商投资促进中心、中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会、市外商投资企业调解中心、市口岸服务中心、市商务执法大队。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据市财政局关于部门预算定额标准的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我局财政业务的实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出,从严从紧编制部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
第二部分 宜兴市商务局2017年度部门预算表(见附表)
第三部分 宜兴市商务局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》(宜财编审〔2017〕1号)填列。
宜兴市商务局2017年度收入、支出预算总计1228.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。其中:
(一)收入预算总计1228.21万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1228.21万元。
(1)一般公共预算收入预算1228.21万元,与上年相比增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
(二)支出预算总计1228.21万元。包括:
一般公共服务(类)支出1228.21万元,主要用于商务行政与事业运行支出。与上年相比增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
此外,基本支出预算数为896.58万元。与上年相比增加70.71万元,增长8.6%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
项目支出预算数为331.63万元。与上年相比减少4.37万元,增减少1.3%。主要原因是我单位落实政策要求,缩减了项目支出。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《宜兴市商务局2017年度部门收支预算总表》收入数一致。
宜兴市商务局本年收入预算合计1228.21万元,其中:
一般公共预算收入1228.21万元,占100%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《宜兴市商务局2017年度部门收支预算总表》支出数一致。
宜兴市商务局本年支出预算合计1228.21万元,其中:
基本支出 896.58万元,占73%;
项目支出 331.63万元,占27%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《宜兴市商务局2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
宜兴市商务局2017年度财政拨款收、支总预算1228.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《宜兴市商务局2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
宜兴市商务局2017年财政拨款预算支出1228.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
其中:一般公共服务(类)
1.商贸事务行政运行支出1092万元,与上年相比增加62.89 万元,增长6.1%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
2.商贸事务事业运行支出136.21万元,与上年相比增加3.45万元,增长2.6 %。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
宜兴市商务局2017年度财政拨款基本支出预算896.58万元,其中:
(一)人员经费819.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费76.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
宜兴市商务局2017年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
宜兴市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算1228.21万元,与上年相比增加66.34万元,增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
宜兴市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 896.58万元,其中:
(一)人员经费819.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费76.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《宜兴市商务局部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出76.6万元,比2016年增加9万元,增长13.3 %。主要原因是:人员定额部分较上年有所提高。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
宜兴市商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出15万元,占“三公”经费的83%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的17 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出15万元。
2.公务接待费预算支出3万元,与去年基本持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。